一、    *采购人名称： 亳州幼师直属第二幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市时宜商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2001451000000649276  

四、    *合同编号:   30887705 

五、    *验收单位：  亳州幼师直属第二幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3873 打孔机	18	126.0	得力/deli\3873	验收通过
2	得力 0018 回形针	30	105.0	得力/deli\0018	验收通过
3	奖励贴	20	240.0	无品牌\无型号	验收通过
4	不干胶标签	16	224.0	无品牌\无型号	验收通过
5	海绵胶带	50	200.0	无品牌\无型号	验收通过
6	得力 3810 塑封膜	10	370.0	得力/deli\3810	验收通过
7	得力 3896 塑封膜	10	480.0	得力/deli\3896	验收通过
8	茶花 2899 收纳箱	5	425.0	茶花\2899	验收通过
9	毛毡板	6	540.0	无品牌\120*240	验收通过
10	纸板	16	400.0	无品牌\100*100	验收通过
11	即时贴	25	625.0	无品牌\幼儿园环创	验收通过
12	丙烯	35	525.0	无品牌\500ml	验收通过
13	得力 8552ES 长尾夹	16	240.0	得力/deli\8552ES	验收通过
14	得力 79075 文件架	10	650.0	得力/deli\79075	验收通过
15	印章	20	300.0	无品牌\10个装	验收通过
16	得力 33013 伸缩杆教鞭	9	252.0	得力/deli\33013	验收通过
17	惠普 HP1025 黄色 彩色打印机墨水	6	414.0	惠普/HP\HP1025 黄色	验收通过
18	联想 LD401 打印机墨粉	6	450.0	联想/lenovo\LD401	验收通过
19	晨光 抽杆夹	25	250.0	晨光/M&G\ABS92727	验收通过
20	透明盒子	10	350.0	无品牌\35*35	验收通过
21	彩色玻璃纸	15	420.0	无品牌\10cm	验收通过
22	晨光 ABS92732 长尾夹	15	240.0	晨光/M&G\ABS92732	验收通过
23	公牛 排插	6	516.0	公牛/BULL\无型号	验收通过
24	晨光 AJD97395 双面胶	25	350.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
25	晨光 A4 70g 彩色复印纸	18	630.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
26	马利 G1860 水粉笔	10	280.0	马利/Marie's\G1860	验收通过
27	得力7103 胶棒	10	210.0	得力/deli\得力7103	验收通过
28	得力 27008 文件袋	30	480.0	得力/deli\27008	验收通过
29	晨光 ADM929Z9 档案盒	7	385.0	晨光/M&G\ADM929Z9	验收通过
30	百乐 P-500 中性笔	6	288.0	百乐/PILOT\P-500	验收通过
31	得力 皮纹纸	10	250.0	得力/deli\无型号	验收通过
32	晨光 A4 70g 8包/箱 A4复印纸	5	825.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
33	南孚 5号碱性电池 电池	1	120.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   卢晚育