目 录


第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
我局具体职能职责为，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家法律法规和部门规章，起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作，负责规划设计单位行业管理。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。统一管理和协调市林业和草原局。按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括：局本级及下设独立预算单位共有12家，其中：财政拨款的行政单位7家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计12家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市自然资源局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市自然资源局赛罕分局	财政拨款的行政单位
3	呼和浩特市自然资源局新城分局	财政拨款的行政单位
4	呼和浩特市自然资源局回民分局	财政拨款的行政单位
5	呼和浩特市自然资源局玉泉分局	财政拨款的行政单位
6	呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局	财政拨款的行政单位
7	呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局	财政拨款的行政单位
8	呼和浩特市自然资源综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
9	呼和浩特市自然资源局综合保障中心	财政全额拨款事业单位
10	呼和浩特市城市展示中心	财政全额拨款事业单位
11	呼和浩特市国土空间规划院	财政全额拨款事业单位
12	呼和浩特市不动产登记中心	财政全额拨款事业单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计24,043.64万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,025.7万元，增长26.43%，变动原因：当年追加的项目资金、偿债专项资金，以及年初结转和结余经费。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计24,043.64万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,025.7万元，增长26.43%，变动原因：当年追加的项目资金、偿债专项资金，以及年初结转和结余经费。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计24,043.64万元，其中：本年收入合计19,695.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,348.62万元；支出总计24,043.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余66.33万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,232.71万元，增长5.40%，主要原因：一是2021年度追加的项目资金、偿债专项资金；二是2020年度项目在2021年度完成率提高，执行了上年的结转结余资金。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计19,695.02万元，其中：财政拨款收入19,695.02万元，占100.00%，与2020年相比，增加2,475.81万元，增长14.38%，主要原因：2021年度追加的项目资金、偿债专项资金。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计23,977.31万元，其中：基本支出9,155.42万元，占38.18%，与2020年相比，增加1,418.74万元，增长18.34%，主要原因：人员变动、人员晋级工资调整；项目支出14,821.89万元，占61.82%，与2020年相比，增加6,206.15万元，增长72.03%，主要原因：当年追加的项目资金、偿债专项资金，以及2020年度项目在2021年度完成率提高，执行了上年的结转结余资金。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计24,043.64万元，其中：年初结转和结余4,348.62万元；支出总计24,043.64万元，其中：年末结转和结余66.33万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,232.71万元，增长5.40%。主要原因：一是2021年度追加偿债专项资金；二是2020年度项目在2021年度完成率提高，执行上年结转结余资金。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计22,294.04万元，其中：基本支出9,155.42万元，占41.07%；项目支出13,138.62万元，占58.93%。
一般公共预算财政拨款支出22,294.04万元。与年初预算相比，增加3,276.1万元，增长17.23,变动原因：一是当年追加的项目资金；二是2020年度项目在2021年度完成率提高，执行了上年结转结余资金。其中：
1、一般公共服务支出（类）
（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.12万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排该科目预算，为2021年度追加经费。与2020年度相比，增加0.12万元，增加100%。主要原因：2020年度未安排该科目预算。
（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排该科目预算，为2021年度追加经费。与2020年度相比，增加0.24万元，增加100%。主要原因：2020年度未安排该科目预算。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出39.92万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排该科目预算，为2021年度追加经费。与2020年度相比，增加39.92万元，增加100%。主要原因：2020年度未安排该科目预算。
（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算122.4万元，决算支出154.73万元，完成年初预算的126.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与基数调整产生的变动。与2020年度相比，增加69.07万元，增加80.63%。主要原因：人员变动与基数调整产生的变动。
（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算86.28万元，决算支出87.38万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与基数调整产生的变动。与2020年度相比，增加19.82万元，增长29.34%。主要原因：人员变动与基数调整产生的变动。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算711.09万元，决算支出677.94万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与基数调整产生的变动。与2020年度相比，增加1.58万元，增长0.23%。主要原因：人员变动与基数调整产生的变动。
（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算396.05万元，决算支出1410.84万元，完成年初预算的356.23%。决算数与年初预算数的差异原因 ：机关事业单位职业年金单位部分2021年度全部做实缴纳。与2020年度相比，增加1335.99万元，增长1784.89%。主要原因：机关事业单位职业年金单位部分2021年度全部做实缴纳。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算124.88万元，决算支出99.78万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数的差异原因：社保系统更新，部分社保经费结转至2022年度缴纳。与2020年度相比，减少26.08万元，下降20.72%。主要原因：社保系统更新，部分社保经费结转至2022年度缴纳。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算179.6万元，决算支出149.47万元，完成年初预算的83.22%。决算数与年初预算数的差异原因：社保系统更新，部分社保经费结转至2022年度缴纳。与2020年度相比，减少23.62万元，下降13.65%。主要原因：社保系统更新，部分社保经费结转至2022年度缴纳。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.84万元，决算支出37.31万元，完成年初预算的79.65%。决算数与年初预算数的差异原因：社保系统更新，部分社保经费结转至2022年度缴纳。与2020年度相比，减少9.38元，下降20.09%。主要原因：社保系统更新，部分社保经费结转至2022年度缴纳。
4、城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出119.6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：执行上年结转结余资金。与2020年度相比，减少2688.17万元，下降95.74%。主要原因：机构改革后因职能变动，使用的功能科目调整，该科目只执行上年结转结余资金。
（2）城乡社区规划与管理（类）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，决算支出29.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：执行上年结转结余资金。与2020年度相比，减少897.82万元，下降96.83%。主要原因：机构改革后因职能变动，使用的功能科目调整，该科目只执行上年结转结余资金。
5、自然资源海洋气象等支出（类）
（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算2665.26万元，决算支出2569.12万元，完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与基数调整产生的变动。与2020年度相比，减少2.71万元，下降0.29%。主要原因：人员变动与基数调整产生的变动。
（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出91.41万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：执行上年结转结余资金。与2020年度相比，增加38.67万元，增长73.32%。主要原因：2020年度项目在2021年度完成率提高，执行了上年结转结余资金。
（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算102.5万元，决算支出66.3万元，完成年初预算的64.68%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及政府采购的项目年内没有完成，未支付。与2020年度相比，减少8.68万元，降低11.58%。主要原因：涉及政府采购的项目年内没有完成，未支付。
（4）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，决算支出2.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：执行上年结转结余资金。与2020年度相比，增加2.98万元，增长100%。主要原因：2020年度项目在2021年度完成率提高，执行上年结转结余资金。
（5）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算4219.98万元，决算支出3717.49万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及政府采购的项目年内没有完成，未支付。与2020年度相比，增加448.51万元，增长13.72%。主要原因：机构改革后因职能变动，使用的功能科目调整，该功能科目预算经费增加。
（6）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算9685.67万元，决算支出12363.42万元，完成年初预算的127.65%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加项目资金、偿债专项资金；执行上年结转结余资金。与2020年度相比，增加7772.2万元，则增加169.28%。主要原因：当年追加项目资金、偿债专项资金；机构改革后因职能变动，使用的功能科目调整，该功能科目预算经费增加；2020年度项目在2021年度完成率提高，执行了上年结转结余资金。
6、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算533.34万元，决算支出523.79万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与基数调整产生的变动。与2020年度相比，增加0.83万元，增加0.16%。主要原因：人员变动与基数调整产生的变动。
（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算144.05万元，决算支出152.86万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动与基数调整产生的变动。与2020年度相比，增加13.06万元，增长9.34%。主要原因：人员变动与基数调整产生的变动。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,155.42万元，其中：人员经费8,711.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、退休费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴，较上年增加1,423.21万元，主要原因是：人员变动、人员晋级工资调整；公用经费443.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费，较上年减少4.48万元，主要原因是：按照实际支付需求执行。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为22.16万元，支出决算为18.34万元，完成预算的82.77%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为20.16万元，支出决算为17.25万元，完成预算的85.57%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压缩公务用车运行维护费，支出减少；二是减少公务接待，公务接待费支出减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出18.34万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.25万元，占94.06%；公务接待费支出1.09万元，占5.94%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是本年无因公出国（境）费支出预算。
公务用车购置及运行维护费支出17.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出17.25万元，用于公务用车的油料费、维修费、过路费及停车费等，车均运维费0.78万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-2.30万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费，支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。
公务接待费支出1.09万元。其中：国内公务接待费1.09万元，接待4批次，共接待99人次。主要用于一是上级单位检查工作接待用餐；二是本系统其他地区来调研接待用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.19万元，主要原因是按预算执行，单位接待任务增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算1,683.26万元。与上年相比，增加1,683.26万元，增长100.00%，变动原因：追加偿债专项资金；支出决算1,683.26万元。与上年相比，增加1,683.26万元，增长100.00%，变动原因：追加偿债专项资金。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目101个，实施项目101个，完成项目101个，项目支出总金额14,821.89万元。财政本年拨款金额10,605.41万元，财政拨款结转结余63.16万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计2,758.40万元，其中：政府采购货物支出451.45万元，比2020年减少309.94万元，降低40.71%，主要原因是：根据工作安排，货物采购减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出2,306.95万元，比2020年减少2,858.95万元，降低55.34%，主要原因是：根据工作安排，服务采购减少。授予中小企业合同金额2,199.84万元，占政府采购支出合同总额的79.75%。其中：授予小微企业合同金额1,301.11万元，占政府采购支出合同总额的47.17%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出306.00万元，比2020年减少9.89万元，降低3.13%。主要原因是：按照实际支付需求执行。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），主要是局本级数据库服务器主机2台、视频会议室设备1套;保障中心信息化设备2套、视频会议系统1套；空间规划院地理空间框架平台功能模块1套、RTK基站1台、节点流动站1台、软件1套，比2020年增加1.00台（套），主要原因是增加视频会议室设备1套;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加）0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目101个，共涉及资金10592.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 地质灾害气象预警预报 ”、“呼和浩特市高程系统建设项目 ”、“ 呼和浩特市生态修复规划及地质灾害防治规划 ”等101 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10592.67万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 地质灾害气象预警预报 ”、“呼和浩特市高程系统建设项目 ”、“ 呼和浩特市生态修复规划及地质灾害防治规划 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，呼和浩特市自然资源局2021年度101个预算项目有13个项目的效益指标按指标值全部完成，其余的88个项目均未达到满分，主要的问题是：1.社会效益和可持续影响指标未完成，因为这两个指标都是需要长期坚持才能看到显著效果的指标。需要在以后的工作中不断的完善和提高，才能达到更好的效果；2.项目绩效指标设置不全，或者设置的不合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 地质灾害气象预警预报 ”、“呼和浩特市高程系统建设项目 ”、“ 呼和浩特市生态修复规划及地质灾害防治规划 ”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1、地质灾害气象预警预报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：一年中汛期及突发性地质灾害监测预警预报天数≥152天。质量指标：地质灾害预警预报准确度为100%。时效指标：及时发布汛期预警预报。成本指标：编制方案、监测人员、系统维护、发布信息等人员费、差旅费4.36万元；购置办公用品、监测设备等0.64万元；打印预警预报表等1万元。严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。发现的主要问题及原因：2021年受疫情影响，导致项目进度减慢。下一步改进措施：我单位项目严格按程序办事。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

地质灾害气象预警预报

主管部门

呼和浩特市自然资源局

实施单位

呼和浩特市自然资源局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

6

6

6

10分

100%

10分

其中：当年财政拨款

6

6

6

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发布地质灾害气象预警预报，避免造成人民群众生命和财产安全

发布地质灾害气象预警预报，避免造成人民群众生命和财产安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

加强汛期地质灾害预警预报

≥152天/年

≥152天/年

15

15

质量指标

保证准确预警预报

100%

100%

15

15

时效指标

汛期预警预报时间

及时发布

及时发布

10

10

成本指标

成本指标

编制方案、监测人员、系统维护、发布信息等人员费、差旅费4.36万元；购置办公用品、监测设备等0.64万元；打印预警预报表等1万元

6万元

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

预报准确率

100%

100%

10

10

生态效益指标

降低矿产资源开采防止破坏生态环境

符合要求

符合要求

10

9

可持续影响指标

宣传效果

达到基本了解，有效避险

有效避险

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

现场随机询问调查

90%

90%

10

9

总分

100分

97分

2、呼和浩特市高程系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.9分。全年预算数为300万元，执行数为207.12万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：数量指标：截至2021年12月底，完成了控制点普查102、标石埋设59、GNSS观测25、一等水准观测49、二等水准观测600、GNSS数据处理25、水准数据处理649、似大地水准面更新与优化17224平方千米等工程项目。质量指标：“呼和浩特市高程系统建设项目”全部保质保量完成，目前全部已通过第三方检测，完成率100%。时效指标：自合同签订之日起1年内完成，完成率100%。成本指标：项目资金控制在计划指标内，项目成本预算金额为300万元，2021年支付成本207.12万元。发现的主要问题及原因：2021年受疫情影响，导致项目进度减慢。下一步改进措施：我单位项目严格按程序办事。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

呼和浩特市高程系统建设项目

主管部门

呼和浩特市自然资源局

实施单位

呼和浩特市自然资源局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

300

300

207.12

10分

69%

6.9分

其中：当年财政拨款

300

300

207.12

—

69%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成呼和浩特市高程系统建设，包括项目设计、外业观测、数据处理

完成呼和浩特市高程系统建设，包括项目设计、外业观测、数据处理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

点

控制点普查102、标石埋设59、GNSS观测25、一等水准观测49、二等水准观测600、GNSS数据处理25、水准数据处理649、似大地水准面更新与优化17224平方千米

控制点普查102、标石埋设59、GNSS观测25、一等水准观测49、二等水准观测600、GNSS数据处理25、水准数据处理649、似大地水准面更新与优化17224平方千米

15

15

质量指标

保质保量完成，通过第三方检测

100%

100%

15

15

时效指标

合同签订之日起1年内完成

100%

100%

10

10

成本指标

建设成本

300万元

207.12万元

10

10

合同金额345.2万元，已付207.12万元，剩余138.08万元未付

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

提高测绘地理信息公共服务的保障能力

提高测绘地理信息公共服务的保障能力

10

8

社会效益指标

社会效益指标

保障我市自然资源的规划和管制、测绘基准的准确性

保障我市自然资源的规划和管制、测绘基准的准确性

10

9

生态效益指标

可持续影响指标

为我市的自然资源规划提供保障

持续

持续

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

92.9

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

呼和浩特市生态修复规划及地质灾害防治规划

主管部门

呼和浩特市自然资源局

实施单位

呼和浩特市自然资源局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

180

180

35.6

10分

20%

2分

其中：当年财政拨款

180

180

35.6

—

20%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提出地质灾害防治的指导思想、规划原则和目标。依据“预防为主，避让与治理相结合”的原则，结合国民经济发展规划，提出地质灾害防治的总体部署。

提出地质灾害防治的指导思想、规划原则和目标。依据“预防为主，避让与治理相结合”的原则，结合国民经济发展规划，提出地质灾害防治的总体部署。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

收集与地质灾害发育有关的地质环境资料

100%

100%

15

15

质量指标

对地质灾害易发区进行野外调查和访问

100%

100.00%

15

15

时效指标

汛期预警预报时间及灾害程度

及时发布

及时发布

10

10

成本指标

本次成本

180万元

35.6万元

10

10

按合同约定剩余项目款，将在2022年进行支付。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

预报准确率

100%

100%

10

9

生态效益指标

回采、回收和综合利用

符合

符合

10

9

可持续影响指标

宣传效果

达到基本了解，有效避险

达到基本了解，有效避险

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

现场随机询问调查满意度

满意

满意

10

10

总分

100分

90分

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

矿产资源规划编制费

主管部门

呼和浩特市自然资源局

实施单位

呼和浩特市自然资源局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

270

270

51.2

10分

19%

2分

其中：当年财政拨款

270

270

51.2

—

19%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

呼和浩特市矿产资源总体规划（2021-2025）编制工作方案及经费预算，预算总金额300万元，本年度预算270万元。

呼和浩特市矿产资源总体规划（2021-2025）编制工作方案及经费预算，预算总金额300万元，本年度预算270万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

收集矿产资源规划编制数据资料、数据库等

100%

100%

15

15

质量指标

按合同要求完成

100%

100%

15

15

时效指标

按合同要求完成

100%

100%

10

10

成本指标

收集矿产资源规划编制数据资料、数据库等

270万元

51.2万元

10

10

按合同约定剩余项目款，将在2022年进行支付。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

绿色矿山建设

持续推动

持续推动

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

加强矿产资源勘测开发利用

加强矿产资源勘测开发利用

加强矿产资源勘测开发利用

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100分

90分

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

巴彦路道路景观综合提升整治和城市设计

主管部门

呼和浩特市自然资源局

实施单位

呼和浩特市自然资源局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

55.4

55.4

55.4

10分

100%

10分

其中：当年财政拨款

55.4

55.4

55.4

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

已完成采购，通过专家论证，按合同需支付103.6万元，2020年已支付48.2万元，2021年申请支付55.4万元

已完成采购，通过专家论证，按合同需支付103.6万元，2020年已支付48.2万元，2021年申请支付55.4万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

已完成采购，通过专家论证

完成

完成

15

15

质量指标

合格率

100%

100%

15

15

时效指标

完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

10

10

成本指标

按合同需支付103.6万元，2020年已支付48.2万元，2021年申请支付55.4万元

55.4万元

55.4万元%

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升整体景观整治和城市设计水平

提升

提升

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

提高我市的道路景观综合治理水平

持续

持续

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

95%%

10

9

总分

100

96

（三）部门评价项目绩效评价结果。
“呼和浩特市高程系统建设”项目，该项目绩效评价综合得分为92.9分，绩效评价结果为“优”。本项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率，项目顺利实施。我部门无重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘焱 联系电话：0471-4613096

附件：

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