发布人： 肖红梅 来源： 发布时间： 2024-09-16 23:49:01


一、 *采购人名称：新化县商务局

二、 *履约供应商名称：新化县广源超市
三、 *采购项目编号：2111101000014944739
四、 *合同编号:54226024
五、 *验收单位：新化县商务局
六、 *验收日期：2024年9月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清扬 空气净化剂	15	195.0	清扬/CLEAR\空气清新喷雾剂370ml	验收通过
2	得力 0468 订书机	6	132.0	得力/deli\0468	验收通过
3	得力 1529 电子计算器	5	225.0	得力/deli\1529	验收通过
4	得力 S01 中性笔	10	230.0	得力/deli\S01	验收通过
5	艾美特 风扇/换气扇配件	2	560.0	艾美特/Airmate\CS35-R17	验收通过
6	得力 3186 记事本	21	315.0	得力/deli\3186	验收通过
7	茶花 垃圾桶	3	45.0	茶花\1523	验收通过
8	魅祥 不锈钢簸箕/灰斗	4	80.0	魅祥\不锈钢簸箕/灰斗	验收通过
9	好媳妇 胶棉拖把	5	225.0	好媳妇\AGW4835	验收通过
10	维克奇 大号。特厚 纸杯	8	148.0	维克奇\大号。特厚	验收通过
11	公牛 其它插座	5	225.0	公牛/BULL\1.8米	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖红梅