一、    *采购人名称： 合肥市仁和佳园幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽盈驰信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2101451000000632949  

四、    *合同编号:   30873212 

五、    *验收单位：  合肥市仁和佳园幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0037 别针/回形针/大头针	40	160.0	得力/deli\0037	验收通过
2	三角插纸	15	807.6	无品牌\三角插纸	验收通过
3	得力 0610B 卷笔刀/削笔器	15	270.0	得力/deli\0610B	验收通过
4	得力 6824 记号笔/粗笔	20	400.0	得力/deli\6824	验收通过
5	樱花 针管勾线笔 针管笔	50	330.0	樱花/Sakura\针管勾线笔	验收通过
6	齐心 MJ2410美纹纸胶带	80	200.0	齐心/Comix\MJ2410	验收通过
7	晨光 折纸/手工纸	20	442.0	晨光/M&G\APY4586P	验收通过
8	得力 73899 水彩/水粉颜料	5	655.0	得力/deli\73899	验收通过
9	得力 9209文件盘	8	240.0	得力/deli\9209	验收通过
10	得力 7375 打印/复印纸	2	400.0	得力/deli\7375	验收通过
11	霞光 塑封膜	10	500.0	霞光\A4	验收通过
12	得力 钢直尺	15	180.0	得力\8464	验收通过
13	得力 0021 图钉/工字钉	60	162.0	得力/deli\0021	验收通过
14	公牛 接线板	8	472.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
15	得力 6568 铅笔	5	483.0	得力/deli\6568	验收通过
16	得力 30201 封箱带打包带4.8cm透明包装胶带高粘宽胶带/胶纸/胶条	80	280.0	得力/deli\30201	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐海燕