一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2951451000000648995  

四、    *合同编号:   30887875 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 多规格 HD101 HDMI线 4K数字高清线3D视频线 40464数码线材	2	178.0	绿联/Ugreen\40464	验收通过
2	得力 5301 得力/deli 5301 文件夹	30	150.0	得力/deli\5301	验收通过
3	火炬 2008拆信刀/切纸刀	15	7.5	火炬/TORCH\小刀	验收通过
4	庄派B3证件卡	4	2.8	其他家\证件卡	验收通过
5	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	15	20.1	得力/deli\0018	验收通过
6	得力 得力9574垃圾袋	30	150.0	得力\9574	验收通过
7	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	32	640.0	得力/deli\Z7503	验收通过
8	得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹	20	174.0	得力/deli\8556ES	验收通过
9	得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	10	85.0	得力/deli\8553ES	验收通过
10	得力/deli 5302 文件夹	20	110.0	得力/deli\5302	验收通过
11	得力 7092 固体胶棒胶水	24	48.0	得力/deli\7092	验收通过
12	心相印 DT-200 抽纸	32	496.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   邢建