一、    *采购人名称： 芜湖市公安局监所管理支队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731451000000574472  

四、    *合同编号:   30818480 

五、    *验收单位：  芜湖市公安局监所管理支队 

六、    *验收日期：  2024年10月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	枪手 1器+1液（45ml） 无导线电热蚊香/蚊香液	24	552.0	枪手/GUNNER\1器+1液（45ml）	验收通过
2	兰诗 100*120L 垃圾袋	4	88.0	兰诗\100*120L	验收通过
3	绿劲 1.28kg 洗洁精	10	180.0	绿劲/Green way\1.28kg	验收通过
4	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	8	15.6	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
5	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	10	19.5	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
6	守优 30*48礼品袋/盒/塑料袋	50	575.0	守优\塑料袋	验收通过
7	威露士 洗手液225ml 泡沫抑菌青柠盈润	2	32.0	威露士/Walch\洗手液225ml	验收通过
8	得力 9188 金属网状垃圾桶	3	54.0	得力/deli\9188	验收通过
9	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	2	2.68	得力/deli\0018	验收通过
10	南孚 2032纽扣电池	5	15.0	南孚/NANFU\2032	验收通过
11	蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液	8	360.0	蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶	验收通过
12	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	8	160.0	得力/deli\Z7503	验收通过
13	得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹	2	30.0	得力/deli\8552ES	验收通过
14	维达 1004903 维达 100克长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	160.0	维达/Vinda\1004903	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   夏迎春