一、    *采购人名称： 芜湖师范学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖坦达电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2311451000000430470  
四、    *合同编号:   30681971 
五、    *验收单位：  芜湖师范学校 
六、    *验收日期：  2024年4月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	手工材料套装（手工硬卡纸 剪刀 黏土）	1	750.0	无品牌\无型号	验收通过
2	海康威视摄像头	1	350.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 33527 白板	2	1360.0	得力/deli\33527	验收通过
4	钻刀	1	100.0	无品牌\无型号	验收通过
5	得力 30041 双面胶带	30	390.0	得力/deli\30041	验收通过
6	齐心 PM1805-10 双面胶带	30	360.0	齐心/Comix\PM1805-10	验收通过
7	得力6824 记号笔	48	96.0	得力/deli\得力6824	验收通过
8	英雄 880 双头记号笔	8	128.0	英雄/HERO\880	验收通过
9	得力 70803 马克笔	50	1475.0	得力/deli\70803	验收通过
10	柠檬除垢剂	1	115.0	无品牌\无型号	验收通过
11	蓝月亮 500g*1 洗手液	50	650.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
12	得力 5505 文件袋	50	100.0	得力/deli\5505	验收通过
13	得力 1555 计算器	1	80.0	得力/deli\1555	验收通过
14	小彩旗	1	450.0	无品牌\无型号	验收通过
15	电梯垫	1	350.0	无品牌\无型号	验收通过
16	得力 78986 桌面文件置物架	1	79.0	得力/deli\78986	验收通过
17	得力 33666 桌面文件置物架	1	85.0	得力/deli\33666	验收通过
18	英雄 359 笔芯	50	100.0	英雄/HERO\359	验收通过
19	心相印 D130 盒抽 抽纸	50	350.0	心相印/Mind Act Upon Mind\D130	验收通过
20	抽奖箱	3	207.0	无品牌\无型号	验收通过
21	西玛表单 S0343 西玛表单 会计凭证封面 A4凭证会计封面 单据/收据/	2	56.0	西玛表单\S0343	验收通过
22	得力 781 得力（deli）781电话机(白) 办公电话	5	450.0	得力/deli\781	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈飞飞