一、    *采购人名称： 亳州市谯城区水利局 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2341451000000628546  

四、    *合同编号:   30868363 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区水利局 

六、    *验收日期：  2024年12月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	啄木鸟 WOODPECKER 美工刀片	2	6.0	啄木鸟 WOODPECKER\FD-B40A	验收通过
2	得力 8521A 长尾夹	2	28.0	得力/deli\8521A	验收通过
3	久缘 茶瓶	5	125.0	无品牌\久缘	验收通过
4	植物主义 面巾纸 面巾纸	10	100.0	植物主义\面巾纸	验收通过
5	得力 8551ES 长尾夹	2	18.0	得力/deli\8551	验收通过
6	晨光 A3 80g A3复印纸	1	180.0	晨光/M&G\A3 80g	验收通过
7	得力 7402 复印纸A4	7	1260.0	得力/deli\7402	验收通过
8	唐帆 直尺	1	20.0	唐帆\直尺	验收通过
9	闪迪 CZ73 优盘	2	70.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
10	洁柔 3层135抽18包 软抽	16	176.0	洁柔/C&S\3层135抽18包	验收通过
11	爱国者 U312 优盘	3	114.0	爱国者/aigo\U312	验收通过
12	夏士莲 香皂 125g 香皂	3	27.0	夏士莲/HAZELINE\香皂 125g	验收通过
13	金绿士 szx-5895 垃圾袋	100	300.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
14	得力 1526 计算器	1	48.0	得力/deli\1526	验收通过
15	得力 22264 记事本	10	220.0	得力\22264	验收通过
16	晨光 Q7 中性笔	3	36.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
17	收文登记本	20	60.0	无品牌\收文登记册	验收通过
18	和日升 直尺	1	4.0	和日升\透明	验收通过
19	赫钢 美工刀	5	20.0	赫钢\不锈钢	验收通过
20	晨光 ADM94818B 档案盒	12	132.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
21	得力 0371 订书机	3	57.0	得力/deli\0371	验收通过
22	得力 9874 印油	3	12.0	得力/deli\9874	验收通过
23	得力 7104 固体胶	12	24.0	得力/deli\7104	验收通过
24	齐心 B3716 印台	12	54.0	齐心/Comix\B3716	验收通过
25	南孚 5号电池	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
26	南孚 南孚 7号电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
27	得力 油墨	1	6.0	得力\金属	验收通过
28	中诺 C289 电话机	2	150.0	中诺/CHINOE\C289	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李莹