发布人： 张慧 来源： 发布时间： 2025-01-15 10:45:30


一、 *采购人名称：吉首市公安局

二、 *履约供应商名称：湘西一叶商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2711101000017086459
四、 *合同编号:56083172
五、 *验收单位：吉首市公安局
六、 *验收日期：2025年1月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYJQ411 笔记本	20	70.0	晨光/M&G\APYJQ411	验收通过
2	70g A4 500张/包 8包/件 打印/复印纸 玛丽极速高级复印纸	4	600.0	玛丽\70g A4 500张/包 8包/件	验收通过
3	晨光/M&G ASS91468 210mm剪刀 5把装	2	10.0	晨光/M&G\ASS91468	验收通过
4	晨光 ABS92723 订书机	3	30.0	晨光/M&G\ABS92723	验收通过
5	晨光 MG7103 胶棒 高粘度固体胶	5	25.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
6	晨光 ADM92914 抽杆夹	100	200.0	晨光/M&G\ADM92914	验收通过
7	晨光/M&G ADM95394 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 财务凭证收纳盒【单个装】	10	150.0	晨光/M&G\ADM95394	验收通过
8	晨光 k35 中性笔0.5mm	100	300.0	晨光/M&G\k35	验收通过
9	三益档案 SY0064原始凭证粘贴单（发票版）	10	47.5	三益档案/SANISY\0064	验收通过
10	晨光透气单层网纱A4拉链袋ADMN4287	100	200.0	晨光/M&G\ADMN4287	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张慧