一、    *采购人名称： 芜湖市中江小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖南菁商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2021451000000511068  

四、    *合同编号:   30758683 

五、    *验收单位：  芜湖市中江小学 

六、    *验收日期：  2024年6月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	者也 铭牌	400	480.0	者也\圆形胸牌	验收通过
2	得力 33131 胶带/胶纸/胶条	30	135.0	得力/deli\33131	验收通过
3	得力 2003 美工刀	10	38.0	得力/deli\2003	验收通过
4	得力 0231 订书机	100	280.0	得力/deli\0231	验收通过
5	六品堂 书法用纸	4	127.2	六品堂\四尺对开卷轴	验收通过
6	清水 SM-3262 热水瓶	30	1560.0	清水\SM-3262	验收通过
7	美的 TM1502B 电热水壶	10	750.0	美的/Midea\TM1502B	验收通过
8	得力 8553ES 票夹/长尾夹	90	720.0	得力/deli\8553ES	验收通过
9	得力 0018 别针/回形针/大头针	150	225.0	得力/deli\0018	验收通过
10	得力 0012 订书钉	200	200.0	得力/deli\0012	验收通过
11	得力 0309 得力/deli 0309 订书机	60	600.0	得力/deli\0309	验收通过
12	得力 6009 剪刀	10	60.0	得力/deli\6009	验收通过
13	得力 5302ES 文件夹	150	1020.0	得力/deli\5302ES	验收通过
14	得力 8555ES 票夹/长尾夹	90	630.0	得力/deli\8555ES	验收通过
15	得力 8554ES 票夹/长尾夹	50	550.0	得力/deli\8554ES	验收通过
16	得力 8552ES 票夹/长尾夹	40	560.0	得力/deli\8552ES	验收通过
17	得力 7102 胶棒	180	180.0	得力/deli\7102	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   易蒙