一、    *采购人名称： 合肥市香樟雅苑小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥绍佳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2791451000000510553  

四、    *合同编号:   30757529 

五、    *验收单位：  合肥市香樟雅苑小学 

六、    *验收日期：  2024年6月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号2粒（2代） 南浮电池(5-7号)普通干电池	286	715.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
2	得力 9586 加厚背心式垃圾袋(55*75*25-35条)/把垃圾袋	5	74.5	得力/deli\9586	验收通过
3	得力 0359 订书机	2	29.6	得力/deli\0359	验收通过
4	得力 0359 订书机	2	16.0	得力/deli\0359	验收通过
5	晨光 APYRE618 晨光档案盒(25-35-55cm)档案盒	20	170.0	晨光/M&G\APYRE618	验收通过
6	得力 8725 工字钉图钉/工字钉	2	10.0	得力/deli\8725	验收通过
7	清风 大盘纸折纸/手工纸	6	900.0	清风/qingfeng\大盘纸	验收通过
8	蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液500ml洗手液	22	330.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
9	冰禹 橡胶手套	8	51.92	冰禹\BY-7771	验收通过
10	兰诗 拖把胶棉拖把	9	85.5	兰诗\棉线拖把	验收通过
11	兰诗 SB-0322 扫把扫把	21	165.9	兰诗\SB-0322	验收通过
12	得力 0012 订书钉（0012）订书钉	1	1.0	得力/deli\0016	验收通过
13	雷达 除虫剂喷雾600ml 雷达气雾杀虫剂(600ml)驱虫用品	4	91.6	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
14	兰诗 SB-0318 扫把	5	75.0	兰诗\SB-0318	验收通过
15	得力 0039 回形针别针/回形针/大头针	3	4.8	得力/deli\0039	验收通过
16	得力 9525 长尾夹1-6＃（15-40mm）票夹/长尾夹	6	70.98	得力/deli\9525	验收通过
17	得力 LQ506 背心式垃圾袋(36*50-55*80cm)垃圾袋	106	508.8	得力/deli\LQ506	验收通过
18	得力 7122 得力固体胶棒36g(支)胶棒	50	150.0	得力/deli\7122	验收通过
19	得力 SE158 得力中性笔芯(1*20)/支/盒替芯/铅芯	50	500.0	得力/deli\SE158	验收通过
20	齐心 k3068 齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔	20	216.0	齐心/Comix\k3068	验收通过
21	齐心 k3068 齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔	21	226.8	齐心/Comix\k3068	验收通过
22	晨光 AJD97329 双面胶带胶带/胶纸/胶条	49	44.1	晨光/M&G\AJD97329	验收通过
23	晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条	3	17.7	晨光/M&G\AJDN7669	验收通过
24	得力 30510 双面胶(3.0)胶带/胶纸/胶条	10	30.0	得力/deli\30510	验收通过
25	得力50160 得力(deli)124*54*28mm白板磁性黑板擦 黑色50160	13	58.5	得力\得力50160	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   沈瑾