一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖云悠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000398455  
四、    *合同编号:   30652951 
五、    *验收单位：  芜湖市交通运输综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2024年3月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	迎宾手套 三筋礼仪黑白手套男女薄短款春夏季检阅执勤演出保安开车礼宾 白色 护手	35	280.0	无品牌\迎宾手套 三筋礼仪黑白手套男女薄短款春夏季检阅执勤演出保安开车礼宾手套 白色	验收通过
2	达利园 法式软面包360g奶香橙味手撕小面包 面食	10	100.0	达利园\法式软面包	验收通过
3	得力/deli 100*120cm*50只 垃圾袋	2	100.0	得力/deli\100*120cm10只	验收通过
4	AE58112CP 花洒/淋蓬头	1	49.0	无品牌\SD2zTgmBm	验收通过
5	佳能 A4 70g 佳能/Canon 佳能 A4 70g 打印/复印纸	3	555.0	佳能/Canon\A4 70g	验收通过
6	金派 18-99 金派25K18K25-99软皮面笔记本记事本日记本18-99会议80克纸112张 18-99笔1本【颜色随机或留言】 PU/PVC	5	84.0	金派\18-99	验收通过
7	心相印/Mind Act Upon Mind 心相印 卷纸 4层180克10卷柔韧空心卷筒纸商用卫生纸厕纸手纸纸巾 BT810 6提装 长卷卫生纸/无芯	8	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
8	得力 19203 得力/deli 得力 19203 50只 228ML 一次性 纸杯	1	14.0	得力/deli\19203	验收通过
9	得力 0018 得力0018回形针(100枚/盒) 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
10	蒙牛/MENGNIU 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12盒纯奶	1	60.0	蒙牛/MENGNIU\250ml*12盒	验收通过
11	得力(deli)耐磨办公游戏鼠标垫 办公用品 黑色3691 鼠标垫/贴/腕垫 USB暖手鼠标垫 平板电脑配件	5	50.0	得力\得力3691	验收通过
12	康师傅整箱包装12个桶 方便面/粉丝/米线	4	232.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   机动应急执法大队