发布人： 采购员 来源： 发布时间： 2024-03-18 10:14:03


一、 *采购人名称：长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心

二、 *履约供应商名称：湖南去店商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2531101000010400227
四、 *合同编号:50757555
五、 *验收单位：长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心
六、 *验收日期：2024年3月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罗技G 硬件套装M K1 20 USB键鼠套装	1	145.0	罗技G\MK120	验收通过
2	兰韵 耗材LY-CC 38 8A硒 鼓	2	360.0	兰韵/lanyun\38 8	验收通过
3	富士施乐 耗 材DC-V2060/3060/3065/AP2560/3560硒鼓（五代）	1	999.0	富士施乐/Fuji Xerox\V2060/3060/3065/AP2560/3560	验收通过
4	金士顿 12 8G / U 盘	1	108.0	金士顿/Kingston\128G	验收通过
5	格之格 耗材3 8 8硒 鼓	2	360.0	格之格\388	验收通过
6	格之格 耗 材/hp232/230/231硒 鼓（带芯片）	2	530.0	格之格\hp232/230/231	验收通过
7	格之格 惠普230A/227粉 盒 3500页	4	1140.0	格之格\230A/227	验收通过
8	施乐 原 装2060 粉 盒	2	1160.0	施乐/Xerox\2060	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：采购员