一、项目信息

项目名称:沙湾市乌兰乌苏镇中心学校关于电纸书充电器的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2521101000012619224 

项目联系人:陈海燕 

项目联系电话:13519927985 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:654223 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:沙湾市乌兰乌苏镇中心学校 

采购单位地址:沙湾市乌兰乌苏镇友谊路8号 

采购单位联系人和联系方式:陈海燕:13519927985 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:731837285 

采购单位预算编码:203036 

三、成交信息

成交日期:2024年6月11日 

总成交金额（元）:800 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	沙湾众欣伟业商贸有限公司	新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾迎宾北路（北坡建材城）二期6-127号	800.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	南孚 5号 7号 电纸书充电器	南孚/NANFU	5号 7号	12	2.5	30.0
2	永大 DE125 胶带/胶纸/胶条	永大/yungtay	DE125	3	15.0	45.0
3	晨光 ABS92628 订书钉	晨光/M&G	ABS92628	2	1.5	3.0
4	得力 72759 亚克力板、板夹	得力/deli	72759	1	10.0	10.0
5	得力 2011 美工刀/刀片	得力/deli	2011	1	10.0	10.0
6	公牛 G12Z223A 电源插座/暗5插座	公牛/BULL	G12Z223A	2	12.0	24.0
7	惠普 CC388A 硒鼓	惠普/HP	CC388A	2	180.0	360.0
8	雕牌 280g 280g雕牌超能洗衣粉	雕牌	280g	10	4.0	40.0
9	惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉	惠普/HP	HP1005C原装碳粉	1	50.0	50.0
10	得力 30175 胶带/胶纸/胶条	得力	30175	1	8.0	8.0
11	得力 24829 奖状/证书	得力/deli	24829	50	1.0	50.0
12	鹏贺 光纤电缆	鹏贺	ZC-RVV	20	5.0	100.0
13	啄木鸟 DVD+R 光盘	啄木鸟/TUCANO	DVD+R	2	6.0	12.0
14	得力 30437 固体胶	得力/deli	30437	4	2.0	8.0
15	装扮用品儿童气球	无品牌	100个	2	25.0	50.0
16	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: