一、    *采购人名称： 长丰县吴山镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区婧轩文体用品店 

三、    *采购项目编号：  2771451000000592427  

四、    *合同编号:   30835370 

五、    *验收单位：  长丰县吴山镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年10月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG-7105 晨光（M&G）固体胶棒2	120	180.0	晨光/M&G\MG-7105	验收通过
2	斯图 卡纸海绵纸	100	370.0	斯图\无型号	验收通过
3	小钢炮 A4 80g 彩色复印纸	200	2500.0	小钢炮/TOPGUN\A4 80g	验收通过
4	得力 0111 打孔机	2	15.0	得力/deli\0111	验收通过
5	绘画国画书法纸硬卡圆形镜片纸	25	625.0	无品牌\无型号	验收通过
6	得力 5501A 按扣资料袋透明文件袋	10	150.0	得力/deli\5501A	验收通过
7	彩色珠针珍珠针定位定型大头针	10	100.0	无品牌\100根/盒	验收通过
8	闪迪 CZ74 U盘	6	270.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
9	UHFR 亚克力空心透明球鱼线拉菲草羽毛装饰材料吊球吊饰	10	180.0	UHFR\无型号	验收通过
10	潘兰德 红色丝带/水晶绳/五彩绳	2	25.0	潘兰德\4cm丝带	验收通过
11	晨光 APMT3316 晨光丙烯马克笔六一儿童节礼物美术防水不透色彩笔无毒可水洗小学生水彩笔无需按压手绘彩色DIY画笔 APMT3316 48色丙烯马笔	10	600.0	晨光/M&G\APMT3316	验收通过
12	晨光 ARP41801 签字笔中性笔	10	350.0	晨光/M&G\ARP41801	验收通过
13	得力 DL009 裁切刀美工刀	10	100.0	得力/deli\DL009	验收通过
14	得力 30205 透明胶带宽胶带快递打包封箱带	50	325.0	得力/deli\30205	验收通过
15	广博 GBR0794 软抄本记事本笔记本软面抄	5	150.0	广博/Guangbo\GBR0794	验收通过
16	科朗鑫盛 皮纹纸装订标书封皮纸封面纸云彩纸硬卡纸	8	160.0	科朗鑫盛\无型号	验收通过
17	申士 活页纸笔记本替芯活页替芯	20	160.0	申士\无型号	验收通过
18	晨光 AJD97394 双面胶高粘性棉纸胶带/胶纸/胶条	300	450.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
19	得力 3896 A3过塑膜护卡膜塑封膜	2	120.0	得力/deli\3896	验收通过
20	得力 3816 A4过塑膜护卡膜塑封膜	6	240.0	得力/deli\3816	验收通过
21	仓梵 彩色 4K卡纸	10	850.0	仓梵\彩色	验收通过
22	张小泉 HBS-174 剪刀	10	150.0	张小泉\HBS-174	验收通过
23	南孚 5号碱性电池 普通干电池	96	240.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
24	得力 A4打印纸加厚双面复印纸	3	600.0	得力/deli\70g（8包/箱）	验收通过
25	申士 记事本商务笔记本记录本	10	240.0	申士\无型号	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   童纪勇