一、    *采购人名称： 仁怀市大坝小学 

二、    *履约供应商名称：  仁怀市邹博办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2451351000000460184  

四、    *合同编号:   30583235 

五、    *验收单位：  仁怀市大坝小学 

六、    *验收日期：  2024年11月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0641A 卡通自动进笔削笔机	4	96.0	得力/deli\0641A	验收通过
2	得力 9597 学生套尺(套)	4	12.0	得力/deli\9597	验收通过
3	得力 安格耐特F2311一星乒乓球拍(正红反黑)(横拍)(单支装)	2	54.0	得力\F2311	验收通过
4	晨光 AWP30823 HB铅笔	10	110.0	晨光/M&G\AWP30823	验收通过
5	得力 70700-24 双头24色马克笔	12	432.0	得力/deli\70700-24	验收通过
6	得力 0010 办公 订书钉	2	15.0	得力/deli\0010	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘大群