一、    *采购人名称： 合肥市宿州路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1206430000000128009  
四、    *合同编号:   30214446 
五、    *验收单位：  合肥市宿州路幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 晨光封箱胶带AJD95784大卷封口布胶带48mm 单卷	36	252.0	晨光\AJD95784	验收通过
2	晨光 YS-11 彩色3X4优事贴100页自粘便利贴 便签本 1本	60	180.0	晨光/M&G\YS-11	验收通过
3	竹编竹制竹刷子铁锅刷子1把	10	58.0	无品牌\竹刷	验收通过
4	清风 纯水湿巾80抽 湿巾单包	40	792.0	清风/qingfeng\纯水湿巾80抽	验收通过
5	长木柄地刷甲板清洁刷子	20	320.0	无品牌\木质	验收通过
6	除尘掸彩色塑料鸡毛掸	20	260.0	无品牌\彩色	验收通过
7	晨光 A4文件夹板夹 ADM95369	30	294.0	晨光/M&G\ADM95369	验收通过
8	玛丽 3240软面抄 单本装	36	43.2	玛丽\3240	验收通过
9	一次性纸盘 蛋糕碟 手工画画盘纸盘	18	540.0	无品牌\纸盘	验收通过
10	晨光/M&G 高透明胶带易撕小胶带学生考试文具办公用品 12mm*30y AJD97320 【12卷/筒】	36	378.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
11	晨光/M&G 固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105	18	427.5	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邢凌颖