一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥菲比寻常商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000616108  

四、    *合同编号:   30856518 

五、    *验收单位：  合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7537 橡皮	1	22.9	得力/deli\7537	验收通过
2	国誉 WCN-CNB1615笔记本子B5无线装订本记事本 60张1本颜色随机 日记本	6	54.0	国誉/KOKUYO\WCN-CNB1615	验收通过
3	得力 79751 直尺15cm亚克力各类尺/三角板	4	8.8	得力/deli\79751	验收通过
4	齐心 MJ1810-10 双面胶带10卷装-18mm宽*9.1米长	1	11.8	齐心/Comix\MJ1810-10	验收通过
5	斑马牌 JJ15 中性笔	1	60.0	斑马牌/ZEBRA\JJ15	验收通过
6	斑马牌 JJ15 中性笔	4	240.0	斑马牌/ZEBRA\JJ15	验收通过
7	得力 8554 25mm彩色票夹/长尾夹	2	27.8	得力/deli\8554	验收通过
8	得力 1542a 电子计算器12位计算器	1	49.0	得力/deli\1542a	验收通过
9	得力 30369 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装胶带/胶纸/胶条	3	30.0	得力/deli\30369	验收通过
10	得力 0299 订书机	1	89.0	得力/deli\0299	验收通过
11	得力 33211牛皮纸信封20张5号	5	22.5	得力\33211	验收通过
12	得力 58108 铅笔	5	52.5	得力/deli\58108	验收通过
13	得力 7103 胶棒	1	22.0	得力/deli\7103	验收通过
14	得力 9848 四联镂空带标签 文件座/文件架/文件框	2	56.0	得力/deli\9848	验收通过
15	得力 5953 档案袋10个纸质档案袋 背宽4cm	5	150.0	得力/deli\5953	验收通过
16	晨光 AWP35715 铅笔2B六角木杆铅笔 10支装	5	30.0	晨光/M&G\AWP35715	验收通过
17	得力 5683 档案盒 宽55mm	100	850.0	得力/deli\5683	验收通过
18	得力0603 剪刀	2	10.0	得力/deli\得力0603	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   何微微