一、    *采购人名称： 芜湖市金太阳幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  芜湖石头图书贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000669987  

四、    *合同编号:   30907623 

五、    *验收单位：  芜湖市金太阳幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	幼儿园作品展示袋幼儿美术绘画画作业教室收纳图书挂袋 收纳套	15	195.0	无品牌\作品展示袋	验收通过
2	木质图钉墙软木板按钉幼儿园留言板工字钉小图钉 木质图钉/1盒50枚 装订线材	10	60.0	无品牌\木质图钉	验收通过
3	不锈钢短珠针白色珠光针 珍珠光色圆球钉 装订耗材	2	30.0	无品牌\珠光针	验收通过
4	得力 美纹纸胶带	20	50.0	得力/deli\1卷装	验收通过
5	得力 国旗 串旗 宣传单/海报/说明书	100	35.0	得力/deli\国旗	验收通过
6	得力 国旗 串旗 宣传单/海报/说明书	1	18.0	得力/deli\国旗	验收通过
7	点名册16开12张签到簿 教师幼儿园花名册点名簿 名片盒/本/夹/册	12	24.0	无品牌\点名册	验收通过
8	得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针	10	10.0	得力/deli\0018	验收通过
9	得力 0021 图钉/工字钉	10	20.0	得力/deli\0021	验收通过
10	晨光 荣誉证书 聘书内芯 奖状/证书	20	20.0	晨光/M&G\荣誉证书内芯内页	验收通过
11	得力 30400 高粘性棉纸双面胶带 9mm*10y 胶带/胶纸/胶条	100	80.0	得力/deli\30400	验收通过
12	得力 30411 泡棉双面胶 强力泡沫胶 胶带/胶纸/胶条	100	150.0	得力/deli\30411	验收通过
13	得力 2043 大号美工刀 单个装	10	60.0	得力/deli\2043	验收通过
14	得力 6881 记号笔/粗笔 10支/盒	20	200.0	得力/deli\6881	验收通过
15	得力 大包奖励贴纸 贴画 小红花 25916 贴纸	2	30.0	得力/deli\25916	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张曹娟