发布人： 岳春梅 来源： 发布时间： 2024-10-22 15:26:17


一、 *采购人名称：邵阳市双清区火车站乡卫生院

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区现代文体商行
三、 *采购项目编号：2911101000015234854
四、 *合同编号:54517596
五、 *验收单位：邵阳市双清区火车站乡卫生院
六、 *验收日期：2024年10月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 63107 抽杆夹	20	50.0	得力/deli\63107	验收通过
2	得力 VR2-6 修正液/修正带/修正贴 修正液	1	6.0	得力/deli\VR2-6	验收通过
3	文骨 335-18 文件袋	20	20.0	文骨\335-18	验收通过
4	三益 小领据	2	3.0	三益\差旅报销单	验收通过
5	得力 8566 得力8566-6#黑色长尾票夹15mm筒装(黑)(60只/筒)	3	30.0	得力/deli\8566	验收通过
6	三益档案 档案盒 5807无酸纸电脑凭证盒（特厚）260*150*40mm	230	460.0	三益档案/SANISY\5807	验收通过
7	西玛 SZ600335 单据/收据/凭证	32	176.0	西玛/simaa\SZ600335	验收通过
8	三益档案 牛皮信封	1	20.0	三益档案/SANISY\5号	验收通过
9	南孚 5号电池 普通干电池	5	12.5	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	得力0231起钉器12#(混)(台)	2	7.0	得力/deli\0231	验收通过
11	得力（deli）0010订书钉10#(1000枚/盒)（单位：盒）	20	20.0	得力/deli\0010	验收通过
12	得力/deli 1512语音电子计算器(银)	1	32.0	得力/deli\1512	验收通过
13	得力/deli 5622档案盒(蓝)(只)	10	100.0	得力/deli\5622	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：岳春梅