一、    *采购人名称： 芜湖市三园小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖万货商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1019823000000171079  
四、    *合同编号:   30256092 
五、    *验收单位：  芜湖市三园小学 
六、    *验收日期：  2023年2月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 85613电热水壶 1.7L	10	1500.0	得力/deli\85613	验收通过
2	宝克/Baoke PC-1848中性笔1.0mm	72	144.0	宝克/Baoke\PC-1848	验收通过
3	创易 CY333 抽杆文件夹 A4文件夹透明抽杆夹 A4-特厚杆-白色 轻便夹	36	72.0	创易\Nw2WWyuAq	验收通过
4	得力S01按动中性笔签字笔 单支	50	90.0	得力/deli\S01	验收通过
5	得力5230_30页资料册(蓝)(本)	10	105.0	得力/deli\5230	验收通过
6	得力5623档案盒A4 50cm厚12只/盒	30	240.0	得力/deli\5623	验收通过
7	怡宝纯净水555ml24瓶 /箱 矿泉水 茶及饮料原料 矿泉水/纯净水 其它教室用品	10	340.0	怡宝\555ml	验收通过
8	妙洁一次性杯子228ml纸杯8盎司 50只/包 1包装 玻璃餐具套装	10	85.0	妙洁/magic\228ml	验收通过
9	得力5596网格拉链袋 （单位：只） 混色 其它教室用品	30	120.0	得力\100001248PCS	验收通过
10	得力/deli 5301 文件夹	24	120.0	得力/deli\5301	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023019