一、    *采购人名称： 合肥科学岛幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽珀玉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000000589931  
四、    *合同编号:   30832462 
五、    *验收单位：  合肥科学岛幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年11月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5240 文件夹	21	168.0	得力/deli\5240	验收通过
2	得力 5901 抽杆夹文件夹	40	120.0	得力/deli\5901	验收通过
3	徽源昇 HYS-028 轻复古A4文件透明档案盒55mm 收纳箱/盒/袋	10	450.0	徽源昇\HYS-028	验收通过
4	得力 Z7503 打印/复印纸	30	960.0	得力/deli\Z7503	验收通过
5	得力 S06 黑色12支/盒0.5mm按动中性笔水笔签字笔	11	264.0	得力/deli\S06	验收通过
6	得力 HM104-36 马克笔	18	1314.0	得力/deli\HM104-36	验收通过
7	得力 6966 马培德炫彩棒丝滑蜡笔	6	660.0	得力/deli\6966	验收通过
8	得力 5505 手提文件袋拉链式-A5白色 文件袋	10	100.0	得力/deli\5505	验收通过
9	得力 33027 胶带/胶纸/胶条	40	300.0	得力/deli\33027	验收通过
10	得力 7901 PU/PVC笔记本	10	350.0	得力/deli\7901	验收通过
11	得力 3819 3819塑封膜	4	142.0	得力/deli\3819	验收通过
12	得力 33425 票夹/长尾夹	10	200.0	得力/deli\33425	验收通过
13	得力 7788 彩色复印纸	10	220.0	得力/deli\7788	验收通过
14	得力 30412 双面胶带	80	200.0	得力/deli\30412	验收通过
15	得力 0013 订书钉	20	60.0	得力/deli\0013	验收通过
16	得力 19362强力粘胶贴勾 挂钩/粘钩	35	203.0	得力\19362	验收通过
17	得力 0368 省力订书机	2	44.0	得力/deli\0368	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016087