发布人： 陈小波 来源： 发布时间： 2025-01-19 08:43:05


一、 *采购人名称：邵阳市双清区姚喆中学

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区乐源文具
三、 *采购项目编号：2111101000017138878
四、 *合同编号:56157069
五、 *验收单位：邵阳市双清区姚喆中学
六、 *验收日期：2025年1月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9845 文件栏	2	56.0	得力/deli\9845	验收通过
2	得力 PB100 整理箱 收纳 大整理箱	4	260.0	得力/deli\PB100	验收通过
3	小米 党员学习笔记本	10	180.0	小米\16页笔记本	验收通过
4	得力3870梳式装订机/胶圈装订机	1	660.0	得力/deli\3870	验收通过
5	晨光 50908 宝珠/走珠/签字笔/直液式水笔	5	300.0	晨光/M&G\50908	验收通过
6	冬荷 喊话器 喇叭	2	270.0	冬荷\70	验收通过
7	冬荷 文件柜	1	680.0	冬荷\49	验收通过
8	冬荷 热水壶	4	480.0	冬荷\34	验收通过
9	得力 8564 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒)	4	60.0	得力/deli\8564	验收通过
10	冬荷 取暖器	3	330.0	冬荷\23	验收通过
11	冬荷 A4装订膜	2	60.0	冬荷\111e	验收通过
12	冬荷 草稿纸	2	320.0	冬荷\17	验收通过
13	得力 0371 省力订书机 （单位：台） 混色	2	56.0	得力/deli\0371	验收通过
14	冬荷 白板架	1	205.0	冬荷\3389598tg	验收通过
15	超霸 7号 普通干电池	3	135.0	超霸/GP\7号	验收通过
16	冬荷 拖把	2	50.0	冬荷\12106363	验收通过
17	冬荷 桶子	4	40.0	冬荷\kklk444	验收通过
18	越洋 垃圾袋	2	510.0	越洋\3333r	验收通过
19	公牛/BULL GN-609 插座	3	165.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
20	教案本	20	80.0	环美\HM100-01	验收通过
21	得力 7577 荣誉证书 8K （单位：本） 红	150	1725.0	得力/deli\7577	验收通过
22	得力9869快干印台(红)(只)	3	24.0	得力/deli\9869	验收通过
23	电子计算器 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑	2	90.0	得力/deli\1526	验收通过
24	得力8855文件柜带锁桌面文件柜(浅灰)(只)	3	657.0	得力/deli\8855	验收通过
25	文件袋	10	320.0	驰辉/chihui\907	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈小波