一、    *采购人名称： 合肥市第四十五中学森林城分校 

二、    *履约供应商名称：  安徽阳腾商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2361451000000595858  

四、    *合同编号:   30838138 

五、    *验收单位：  合肥市第四十五中学森林城分校 

六、    *验收日期：  2024年9月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金号 GA1058 纯棉条纹毛巾加厚 70*34cm 毛巾/面巾/方巾	180	3600.0	金号\GA1058	验收通过
2	云帮 3*3 帐篷/天幕/帐篷配件	2	1300.0	云帮\3*3	验收通过
3	得力 6600ES 中性笔 0.5mm	60	72.0	得力/deli\6600ES	验收通过
4	得力 6600ES 中性笔 0.5mm	180	216.0	得力/deli\6600ES	验收通过
5	得力 18205 插排/插线板 6孔3米 电源插座	20	900.0	得力/deli\18205	验收通过
6	普联 TL-WDN5200H免驱版 无线网卡	25	3375.0	普联/TP-Link\TL-WDN5200H免驱版	验收通过
7	得力 S760 替芯/铅芯 0.5mm 中性笔芯	10	120.0	得力/deli\S760	验收通过
8	得力 7757 彩色复印纸 A4 80g浅红色	15	157.5	得力/deli\7757	验收通过
9	南孚 碱性电池1.5V5号2粒装	48	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   曾文婷