一、    *采购人名称： 芜湖市环城西路小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖芃诚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2381451000000614026  

四、    *合同编号:   30854557 

五、    *验收单位：  芜湖市环城西路小学 

六、    *验收日期：  2024年10月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	全位家 塑料凳子/户外椅子凳子	150	2250.0	全位家/CHAREY HOME\CCWC1391	验收通过
2	安赛瑞 12302 安赛瑞超大加厚垃圾袋12302（50个装）	10	550.0	安赛瑞\12302	验收通过
3	公牛 多用插座	5	425.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
4	得力 13567 优质电话机(有绳/无绳/网络)	6	1110.0	得力/deli\13567	验收通过
5	苏泊尔 SW-17D01 苏泊尔快开电热水壶	5	825.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17D01	验收通过
6	德旺 DW-89 大档案盒55mm	10	125.0	德旺\DW-89	验收通过
7	禧天龙 6171 大号塑料收纳箱	10	1180.0	禧天龙\6171	验收通过
8	立白 全自动浓缩无磷型洗衣粉 1.3kg 洗衣液/洗衣粉	1	85.0	立白/Liby\全自动浓缩无磷型洗衣粉 1.3kg	验收通过
9	得力 8551 得力/deli 8551 票夹/长尾夹	10	180.0	得力/deli\8551	验收通过
10	北极星 大挂钟12英寸	5	625.0	北极星/POLARIS\北极星挂钟	验收通过
11	公牛 GN-B3043 10米多功能插座	10	1350.0	公牛/BULL\GN-B3043	验收通过
12	苏泊尔 SWF40C01A 苏泊尔/SUPOR SWF40C01A电热水壶	2	396.0	苏泊尔/SUPOR\SWF40C01A	验收通过
13	晨光 ADM94754 四联办公文件框 ADM94754	6	420.0	晨光/M&G\ADM94754	验收通过
14	得力 8554 得力/deli 4号票夹/长尾夹	10	210.0	得力/deli\8554	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023028