发布人： 戴曦来源： 发布时间： 2024-01-25 09:00:28


一、 *采购人名称：桂阳二中

二、 *履约供应商名称：文一文体办公用品配送中心桂阳分店
三、 *采购项目编号：2771101000009640601
四、 *合同编号:50202384
五、 *验收单位：桂阳二中
六、 *验收日期：2024年1月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大号折叠式装球车90*80*80	2	1160.0	\	验收通过
2	定制号码布	18	90.0	\	验收通过
3	石灰10KG	15	450.0	\	验收通过
4	发令旗	2	48.0	\	验收通过
5	短木接力棒	5	25.0	\	验收通过
6	助跑器	3	855.0	\	验收通过
7	红色手指花	50	400.0	\	验收通过
8	奇克30M纤维卷尺－3016A	1	35.0	\	验收通过
9	奇克50M纤维卷尺－5016A	1	45.0	\	验收通过
10	铝合金跳高横杆	1	128.0	\	验收通过
11	二发发令器（新款按钮）	1	220.0	\	验收通过
12	天福3830/PC70 30道秒表	7	896.0	\	验收通过
13	划线车	5	790.0	\	验收通过
14	乔丹5804排球	60	3720.0	\	验收通过
15	无店铺和其他零售服务 发令弹	2	360.0	\	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：戴曦