一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥庐阳区惠强电子产品商贸部 

三、    *采购项目编号：  2561451000000715374  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年12月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱国者 S7 移动硬盘	1	368.0	爱国者/aigo\S7	验收通过
2	得力 64511 文件夹	12	106.8	得力/deli\64511	验收通过
3	狂神 KS1382 乒乓球	200	196.0	狂神\KS1382	验收通过
4	806 大红边档案盒	5	25.0	其他家\806	验收通过
5	大收纳箱 收纳箱/盒/袋	1	39.0	无品牌\大收纳箱	验收通过
6	大收纳箱 收纳箱/盒/袋	1	29.0	无品牌\大收纳箱	验收通过
7	晨光 AJD99515 双面胶带	2	3.0	晨光/M&G\AJD99515	验收通过
8	得力 30405 双面胶带	3	3.6	得力/deli\30405	验收通过
9	金士顿 SDG3/128G 存储卡	1	285.0	金士顿/Kingston\SDG3/128G	验收通过
10	得力 0104 打孔机	1	25.0	得力/deli\0104	验收通过
11	飚王 SCRM330 3.0多合一读卡器	1	55.0	飚王/SSK\SCRM330	验收通过
12	印彩虹 LT2451H 粉盒	2	190.0	印彩虹\LT2451H	验收通过
13	金士顿 DT4000G2（64G） U盘	1	49.0	金士顿/Kingston\DT4000G2（64G）	验收通过
14	蓝悦 木质 V2200 USB音响	1	42.0	蓝悦/LEnRuE\2200	验收通过
15	A3/A4 80G彩色打印纸 复印纸 彩喷纸	3	28.5	无品牌\彩色	验收通过
16	文印保 12A 粉盒	3	780.0	文印保\12A	验收通过
17	得力 3223 国旗 奖状/证书	2	65.1	得力/deli\3223	验收通过
18	绿联 20915 USB千兆网卡+HUB 连接线/连接器/转换器	3	237.0	绿联/Ugreen\20915	验收通过
19	公牛 GN-605 3米 多功能插座	1	75.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
20	绿联 40576 光驱/刻录/DVD	2	440.0	绿联/Ugreen\40576	验收通过
21	清风 A4 70G 打印/复印纸 1箱8包	1	165.0	清风/qingfeng\A4 70G	验收通过
22	A4 100G粉色打印纸/彩喷纸	1	25.0	无品牌\A4 100G	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   鞠建