一、    *采购人名称： 巢湖市槐林中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市亘澜商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2191451000000028167  
四、    *合同编号:   30292484 
五、    *验收单位：  巢湖市槐林中学 
六、    *验收日期：  2023年3月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力deli/型号 8965 不锈钢外壳玻璃真空保温瓶 大容量 1.9L 蓝色（个） 保温壶	5	488.5	得力/deli\8965	验收通过
2	双鹿 2号电池 电池/电力配件	40	266.0	双鹿\2号	验收通过
3	蓝月亮 芦荟抑菌500g 蓝月亮 芦荟抑菌500g 洗手液	30	540.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g	验收通过
4	洁丽雅 毛巾 J097纯棉毛巾 酒店毛巾浴巾	20	331.2	洁丽雅/grace\J097	验收通过
5	得力/deli 得力 7654 A5软面抄 记事本	100	300.0	得力/deli\7650	验收通过
6	可立仕 500ml免洗洗手液【1瓶】 洗手液 免洗	30	525.0	可立仕\500ml免洗洗手液【1瓶】	验收通过
7	得力/deli 得力deli软抄本7658软面抄60页A4练习本 万用手册	100	500.0	得力/deli\7658	验收通过
8	康铭 KM-8918C 小手电筒	5	143.5	康铭\KM-8918C	验收通过
9	晨光/M&G 晨光 黑板擦 粉笔	20	100.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
10	小钢炮 A4 80g 小钢炮/TOPGUN 小钢炮 A4 80g 复印纸 打印/复印纸 8包/箱	5	1150.0	小钢炮/TOPGUN\A4 80g	验收通过
11	得力/deli 得力 7102 固体胶 12支装 胶棒	5	105.0	得力/deli\7102	验收通过
12	富光 FP1003-3200/20 热水瓶	10	350.0	富光\FP1003-3200	验收通过
13	公牛/BULL 公牛 GN-604 无线电源插座	5	350.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
14	晨光 2011 笔芯 中性筆芯 0.5mm 替芯/铅芯	100	1650.0	晨光\2011	验收通过
15	得力/deli 得力 S20 办公中性笔0.7mm水笔签字笔 12支/盒黑色	60	900.0	得力/deli\S20	验收通过
16	得力/deli 得力 0051 回型针 金属三角曲别针 100枚/盒 别针/回形针/大头针	20	300.0	得力/deli\0051	验收通过
17	得力订书针00121000枚 24/6 订书钉	200	300.0	得力\0026	验收通过
18	晨光/M&G 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 3# 32mm-彩色	10	140.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
19	晨光/M&G 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 4# 25mm 48只/罐 彩色 中号金属票据夹 燕尾夹	10	150.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
20	晨光/M&G 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 燕尾夹 办公夹子 凤彩色6#号 15mm 60个/盒	10	110.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
21	白云清洁/BAIYUN CLEANING 木柄圆头 棉线款拖把 胶棉拖把平板	50	600.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01005	验收通过
22	美特家 大垃圾袋大号加厚黑色 80*90 30只特厚	20	400.0	美特家\7055	验收通过
23	优斯特/USEIT 优斯特 垃圾袋	100	300.0	优斯特/USEIT\0801	验收通过
24	茶花 茶花 洗脸盆 塑料 盆子 39cm	19	228.0	茶花\116007	验收通过
25	鸣固 ZJ6764 鸣固 ZJ6363 塑料丝扫把 硬毛除尘扫帚	20	200.0	鸣固\ZJ6764	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙功涛