一、    *采购人名称： 亳州市玫瑰园幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市优博文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2291451000000419372  
四、    *合同编号:   30671882 
五、    *验收单位：  亳州市玫瑰园幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	YF 白色蕾丝花边	20	240.0	YF\无型号	验收通过
2	齐心 JT5508-6 胶带/胶纸/胶条	10	80.0	齐心/Comix\JT5508-6	验收通过
3	得力 A4过塑膜	3	105.0	得力/deli\得力（deli）0231	验收通过
4	得力 热熔胶棒	100	150.0	得力/deli\0012	验收通过
5	纸盘	30	180.0	沁潇湘\无型号	验收通过
6	博仕智 马卡龙彩色气球	4	60.0	博仕智\无型号	验收通过
7	FGHGF 雪奈纸	1	10.0	FGHGF/FGHGF\无型号	验收通过
8	全正 手工皱纹纸	50	150.0	全正\无型号	验收通过
9	宝比 彩色纸杯	200	400.0	宝比\无型号	验收通过
10	晨光 彩色卡纸	100	70.0	晨光/M&G\APY90771	验收通过
11	卡伊洁 KT板	20	300.0	卡伊洁\美术器材 美術器材	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴利