发布人： 唐小刚 来源： 发布时间： 2024-10-12 17:17:56


一、 *采购人名称：桂阳县第一中学

二、 *履约供应商名称：桂阳卓艺文体用品有限公司
三、 *采购项目编号：2641101000014117566
四、 *合同编号:53650606
五、 *验收单位：桂阳县第一中学
六、 *验收日期：2024年10月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶布	3	54.0	\	验收通过
2	剪刀	20	200.0	\	验收通过
3	活页会议记录表	1	38.0	\	验收通过
4	惠普打印机墨水BK\C\M\Y	21	2268.0	\	验收通过
5	蝴蝶夹大	3	48.0	\	验收通过
6	红包	20	160.0	\	验收通过
7	果盘	1	18.0	\	验收通过
8	国旗2号	4	180.0	\	验收通过
9	国旗1号	6	408.0	\	验收通过
10	奔图碳粉C\K\M\Y	8	1680.0	\	验收通过
11	固体胶	24	72.0	\	验收通过
12	固态移动硬盘	1	100.0	\	验收通过
13	复写纸	5	50.0	\	验收通过
14	封面纸	8	240.0	\	验收通过
15	肥皂	4	20.0	\	验收通过
16	肥皂	72	504.0	\	验收通过
17	防风打火机	20	40.0	\	验收通过
18	订书机	2	178.0	\	验收通过
19	订书钉加长	1	8.0	\	验收通过
20	订书钉大号	5	20.0	\	验收通过
21	电子教鞭配套笔头	40	80.0	\	验收通过
22	电源适配器	2	200.0	\	验收通过
23	电热水壶美的	1	259.0	\	验收通过
24	电胶布	4	32.0	\	验收通过
25	南孚电池5号	600	1800.0	\	验收通过
26	插座板	1	58.0	\	验收通过
27	插座板	3	165.0	\	验收通过
28	彩色回形针	2	10.0	\	验收通过
29	档案袋	89	178.0	\	验收通过
30	大头笔、记号笔	5	120.0	\	验收通过
31	抽纸3200	24	396.0	\	验收通过
32	60cm拖把	34	1326.0	\	验收通过
33	秒表	1	198.0	\	验收通过
34	黑板400x120	4	2640.0	\	验收通过
35	锁	62	620.0	\	验收通过
36	锁	320	2240.0	\	验收通过
37	1号电池	35	175.0	\	验收通过
38	0.7中性笔	1	36.0	\	验收通过
39	订书机	2	56.0	\	验收通过
40	记事本	5	90.0	\	验收通过
41	插座	3	144.0	\	验收通过
42	记号笔	4	10.0	\	验收通过
43	记号笔	12	36.0	\	验收通过
44	图形品牌 钢丝球	20	40.0	图形品牌\钢丝球	验收通过
45	图形 鸡毛掸子	5	90.0	图形\鸡毛掸子	验收通过
46	齐心 EH303A-1 文件袋	340	340.0	齐心/Comix\EH303A-1	验收通过
47	齐心 B3058 订书钉	19	38.0	齐心/Comix\B3058	验收通过
48	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	34	68.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
49	妙洁 背心式垃圾袋40只 垃圾袋	168	1176.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋40只	验收通过
50	图形 南孚 7号电池 普通干电池	340	1020.0	图形\7号电池	验收通过
51	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐小刚