一、    *采购人名称： 高新区谯东中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市宝之达商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2951451000000605717  

四、    *合同编号:   30847159 

五、    *验收单位：  高新区谯东中心小学 

六、    *验收日期：  2024年11月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	会议记录本	6	30.0	无品牌\会议记录本	验收通过
2	账本/账册/幼儿园点名册	10	60.0	无品牌\幼儿园点名册	验收通过
3	大红花	70	70.0	无品牌\大红花	验收通过
4	通知书 通知书	6	18.0	无品牌\通知书	验收通过
5	UVA紫光灯 灭蚊灯	6	420.0	无品牌\UVA紫光灯	验收通过
6	课业本/教学用本/教案	8	80.0	无品牌\教案本	验收通过
7	得力 6010 剪刀	8	64.0	得力/deli\6010	验收通过
8	勤学 QX35 档案盒	40	160.0	勤学\QX35	验收通过
9	得力 0018 别针/回形针/大头针	1	10.0	得力/deli\0018	验收通过
10	读书笔记	8	24.0	无品牌\读书笔记	验收通过
11	会议记录本	2	20.0	无品牌\会议记录本	验收通过
12	公牛 GN-603 电源插座	5	225.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
13	得力 S856 中性笔	20	360.0	得力/deli\S856	验收通过
14	得力 S856 中性笔	25	450.0	得力/deli\S856	验收通过
15	考尔德 8011 票夹/长尾夹	4	20.0	考尔德/Kaoerde\8011	验收通过
16	考尔德 8009 票夹/长尾夹	4	40.0	考尔德/Kaoerde\8009	验收通过
17	考尔德 8007 票夹/长尾夹	4	48.0	考尔德/Kaoerde\8007	验收通过
18	齐心 LC-301 纸杯	8	40.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
19	温朵娜 304不锈钢水杯 不锈钢水杯/水壶/水杯	30	90.0	温朵娜\304不锈钢水杯	验收通过
20	索爱 S-318 扩音器	5	500.0	索爱/soaiy\S-318	验收通过
21	优家 黑皮筋/橡皮筋/扎头皮筋	10	30.0	优家\黑皮筋	验收通过
22	得力 8145 修正液/修正带/修正贴	8	40.0	得力/deli\8145	验收通过
23	轻黏土 / 彩泥	30	90.0	无品牌\12色	验收通过
24	南孚 电池/电力配件	48	120.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
25	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	10	20.0	得力/deli\7156	验收通过
26	得力 7102 胶水/固体胶	5	75.0	得力/deli\7102	验收通过
27	西玛 6208 奖状/证书	70	14.0	西玛/simaa\6208	验收通过
28	倾阑 点名册/课业本/教学用本	8	12.0	倾阑\点名册	验收通过
29	晨光 圆规	3	30.0	晨光/M&G\ACS90860	验收通过
30	信纸	30	60.0	无品牌\书法本	验收通过
31	金隆兴 绳子/国旗绳	1	30.0	金隆兴/Glosen\9417	验收通过
32	奥克斯 YT-5-A 饮水机	2	520.0	奥克斯/AUX\YT-5-A	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014022