一、    *采购人名称： 贵阳市白云区都拉乡中心学校 
二、    *履约供应商名称：  贵阳华欣荣商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2081351000000332374  
四、    *合同编号:   30451488 
五、    *验收单位：  贵阳市白云区都拉乡中心学校 
六、    *验收日期：  2024年5月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	易利丰/elifo A3 160克较厚卡纸 100张 卡纸	24	1200.0	易利丰/elifo\A3 160克较厚卡纸 100张	验收通过
2	洁柔/C&S AX024-02 商务3层700克或170米*12卷 卷筒纸	26	4160.0	洁柔/C&S\AX024-02	验收通过
3	六鹤 84消毒液500ml 多用途清洁剂	300	900.0	六鹤\84消毒液500ml	验收通过
4	雅高 33CM胶棉拖把 懒人免手洗自动挤水式 水拖	26	1118.0	雅高\33CM胶棉拖把	验收通过
5	喜润家/CIRY 白色40CM 木杆平头拖把棉线墩布尘推 水拖	16	416.0	喜润家/CIRY\白色40CM	验收通过
6	得力/deli 79075 多功能金属网材组合式文件框 其它收纳用品	12	780.0	得力/deli\79075	验收通过
7	得力/deli 8013 380mm*300mm 拆信刀/切纸刀	12	1440.0	得力/deli\8013	验收通过
8	公牛/BULL GN-609 3米 电源插座	11	737.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
9	得力/deli 1529 12位记忆储存 器 电子计算器	6	348.0	得力/deli\1529	验收通过
10	得力/deli 2037S 小号30°黑刀刃锌合金美工刀	10	75.0	得力/deli\2037S	验收通过
11	麦锐欧 麦锐欧 100*120CM 32g/个 500个/袋 垃圾袋	3	960.0	麦锐欧\100*120CM 32g/个 500个/袋	验收通过
12	晨光/M&G ADM94521 A4彩色抽杆夹 报告夹	300	330.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
13	稳斯坦/WINSTABLE W5815 绿色特大号67*47*37cm五开门折叠箱 其它收纳用品	42	2436.0	稳斯坦/WINSTABLE\W5815	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   申蓉