发布人： 彭滔来源： 发布时间： 2023-07-21 11:38:35


一、 *采购人名称：株洲市城市管理综合行政执法支队

二、 *履约供应商名称：株洲市芦淞区天亿电脑商行
三、 *采购项目编号：2621101000004373061
四、 *合同编号:46095499
五、 *验收单位：株洲市城市管理综合行政执法支队
六、 *验收日期：2023年7月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	XNZHCA HP CF510/CF500 墨粉/碳粉	3	360.0	XNZHCA\HP CF510/CF500	验收通过
2	XNZHCA HP CF510/CF500 墨粉/碳粉	3	360.0	XNZHCA\HP CF510/CF500	验收通过
3	XNZHCA HP CF510/CF500 墨粉/碳粉	3	360.0	XNZHCA\HP CF510/CF500	验收通过
4	XNZHCA HP CF510/CF500 墨粉/碳粉	3	360.0	XNZHCA\HP CF510/CF500	验收通过
5	净也 桶装水抽水器 桶装水抽水器	2	70.0	净也\桶装水抽水器	验收通过
6	中山凯达 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂	3	51.0	中山凯达\杀虫气雾剂600ml	验收通过
7	好媳妇 胶棉拖把	1	65.0	好媳妇\38CM	验收通过
8	十度 M100 扩音器	1	258.0	十度\M100	验收通过
9	森林虎 X56 手电筒	3	510.0	森林虎\X56	验收通过
10	得力 包裹袋/编织袋	10	210.0	得力\5845	验收通过
11	70g A4 8包装 打印/复印纸 绿百旺打印纸/复印纸	2	410.0	百旺/APRIL\70g A4 8包装	验收通过
12	得力 S52 0.5mm中性笔 30支/桶 （单位：桶） 黑	4	120.0	得力/deli\S52	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭滔