一、    *采购人名称： 安徽省港口运营集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽越平商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000418711  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省港口运营集团有限公司 
六、    *验收日期：  2024年5月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格之格 0388CT墨盒	10	520.0	格之格\0388C	验收通过
2	HP204A CF513A墨盒	2	146.0	无品牌\HP204A CF513A墨盒	验收通过
3	HP204A CF512A墨盒	2	146.0	无品牌\HP204A CF512A墨盒	验收通过
4	HP204A CF511A墨盒	2	146.0	无品牌\HP204A CF511A墨盒	验收通过
5	色带LQ680KII墨盒	10	130.0	无品牌\LQ680KII墨盒	验收通过
6	得力 S241-4-1/2C 打印/复印纸	4	220.0	得力/deli\S241-4-1/2C	验收通过
7	得力 S241-2 二联一等分针式打印纸	10	470.0	得力/deli\S241-2	验收通过
8	得力 3141 标签打印纸/条码纸	10	1180.0	得力/deli\3141	验收通过
9	23A 12V 纽扣电池	10	35.0	无品牌\23A 12V 纽扣电池	验收通过
10	回墨专用印油	4	72.0	无品牌\回墨专用印油	验收通过
11	格之格 惠普M233DW硒鼓	5	325.0	格之格\M233DW	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   秦玉和