发布人： 郑应 来源： 发布时间： 2024-12-25 11:35:28


一、 *采购人名称：汨罗市新市镇新市学校

二、 *履约供应商名称：汨罗市汤军文具店
三、 *采购项目编号：2531101000018171197
四、 *合同编号:56993984
五、 *验收单位：汨罗市新市镇新市学校
六、 *验收日期：2024年12月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 奖牌	100	800.0	晨光/M&G\068	验收通过
2	袋装凉茶包 A 01	10	500.0	A\01	验收通过
3	超勤 垒球	10	80.0	超勤\超勤垒球	验收通过
4	晨光 ASC99373 奖状/证书	200	100.0	晨光/M&G\ASC99373	验收通过
5	晨光 铁扫把	30	360.0	晨光\铁扫把	验收通过
6	康铭 2653 手电筒	2	80.0	康铭\KM-2653	验收通过
7	天福 裁判用具秒表	4	632.0	天福\PC90	验收通过
8	康佳 KH-LSG07 暖风机/取暖器	5	540.0	康佳/Konka\KH-LSG07	验收通过
9	瑞雪 垃圾筒	6	408.0	瑞雪/ruixue\垃圾桶	验收通过
10	567-1 李宁足球官方旗舰专业竞技系列足球	5	740.0	李宁/Lining\567-1	验收通过
11	狂神 五子棋	10	180.0	狂神\KS1372五子棋	验收通过
12	空对空 KE300 羽毛球	10	450.0	空对空\KE300	验收通过
13	红双喜 合金羽拍1020 羽毛球拍	6	534.6	红双喜/DHS\合金羽拍1020	验收通过
14	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	50	500.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
15	李宁 LBQK817-1 篮球	5	1480.0	李宁/Lining\LBQK817-1	验收通过
16	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
17	晨光 APYJX411 胶装本	150	765.0	晨光/M&G\APYJX411	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：郑应