发布人： 谢记成 来源： 发布时间： 2024-07-04 14:47:56


一、 *采购人名称：常宁市发展和改革局

二、 *履约供应商名称：常宁市华航商贸城
三、 *采购项目编号：2141101000013267372
四、 *合同编号:52943887
五、 *验收单位：常宁市发展和改革局
六、 *验收日期：2024年7月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	厚层订书针	20	100.0	\	验收通过
2	蓝月亮洗手液	36	558.0	\	验收通过
3	文件夹	30	234.0	\	验收通过
4	2620订书机	12	408.0	\	验收通过
5	一次性纸杯	10	2500.0	\	验收通过
6	75CM档案盒	20	440.0	\	验收通过
7	大盘卷纸	3	336.0	\	验收通过
8	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	20	4480.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
9	美的 HJ1716 电热水壶 保温电热水壶	6	960.0	美的/Midea\HJ1716	验收通过
10	得力 8551 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 （小号）	6	60.0	得力/deli\8551	验收通过
11	得力 8552S 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 （中号）	10	160.0	得力/deli\8552S	验收通过
12	得力 8552 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 （大号）	10	200.0	得力/deli\8552	验收通过
13	得力 7303 胶水	20	100.0	得力/deli\7303	验收通过
14	得力 6370 胶棒	48	264.0	得力/deli\6370	验收通过
15	得力 7900 PU/PVC笔记本 32K80页 48K120页 皮面笔记本	100	1500.0	得力/deli\7900	验收通过
16	得力 中性笔 S25 （0.5黑）S26（0.7黑）	240	720.0	得力/deli\S25	验收通过
17	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水	10	480.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶	验收通过
18	心相印 FT20090 抽纸 软抽 盒抽	50	1500.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT20090	验收通过
19	晨光 中性笔 K39	300	750.0	晨光/M&G\K39	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢记成