2021年度

中共绵阳市直机关工委

部门决算




目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




（一）主要职能。
一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
三是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
四是指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任；指导县（市、区）机关党建工作；定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查。
五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
六是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
七是督促指导市直机关各部门机关党组织和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批市直机关各部门直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。
十三是完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。
一是加强政治建设，落实“两个维护”。坚持抓好理论武装。把党的政治建设摆在首位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”，及时组织学习贯彻党的十九届五中、六中全会，省委、市委全会，市第八次党代会精神等。抓实党史学习教育。组织开展市直机关学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神暨机关党建工作实务网络专题培训，举办全市机关党员学习大讲堂党史学习教育专题讲座。举办市直机关庆祝中国共产党成立100周年暨“奋斗百年路·放歌新时代”歌咏比赛。加强思想政治工作。深入学习贯彻《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，向市委专题报送《市直机关加强和改进思想政治工作的报告》。推动机关党员用好“学习强国”。发挥“绵阳机关党建”微信公众号作用，开设党史学习教育专栏，加强在各类媒体的宣传。
二是夯实基层基础，提高党建质量。推进标准化规范化。制定《市直机关党建工作职责清单》，明确党组（党委）书记、党组（党委）班子成员、机关党组织书记等6类对象34条党建职责，以明责推动市直机关履责、尽责。进一步理顺机关党组织架构，审批指导18个机关党组织选举大会，开展换届提醒和任前谈话，开展“五好党支部”评选，持续推动部门党组（党委）书记所在党支部建成“五好党支部”，评选命名2021年度“五好党支部”。扎实开展重点工作。召开机关党代表会议，圆满完成市党代会代表推选工作，99名代表满票、高票当选。严格发展党员标准，举办党员发展对象培训班，严把发展党员“入口关”，组织开展“新党员入党集中宣誓”。走访慰问老党员、困难党员495名，发放慰问金44.48万元。指导市直机关共青团、妇联等群团组织工作，开展丰富的活动。选树先进强化引领。推荐受省市表彰的对象13个，表彰市直机关“两优一先”200个。颁发“光荣在党50年”纪念章1153枚。在市直机关挖掘一批可参考可复制的工作案例，评选命名为“十佳案例”，汇编成工作手册，发放至各单位进行推广。
三是深化正风肃纪，发挥护航作用。深化正反教育引导。安排部署机关纪检干部在612个机关党支部全覆盖开展“学党史、讲政治、守纪律”专题党课活动，动员机关党员干部参加“清风润绵州”廉洁文化作品征集活动，坚持在元旦、春节、国庆等重要节点向机关党员干部重申廉洁纪律要求。建强机关纪检力量。严把机关纪检组织人员审核关，推动政治强、业务精、作风好的干部充实到机关纪检队伍中来。印发《2021年机关纪委监督重点任务清单》，明确政治监督、专项监督、日常监督3个方面15项具体监督任务，推进监督指导“清单化”管理。书记围绕全面从严治党新形势新任务履职尽责。提升审理工作质效。受理11家派驻纪检监察组移送科级党员干部违纪违法案件31件，已全部完成审理并反馈。建立移送审理案件质量问题台账，收集证据调取不规范等各类审查调查问题30余个。
四是压实主体责任，强化工作合力。完善指导督促制度。深化片区联系制度，每季度下发指导督促重点工作清单。总结工委指导督促部门党组（党委）落实机关党建主体责任的具体做法，固化形成系列工作制度，丰富“1+4+N”指导督促制度体系。固化督查实施路径。建立健全党建督查工作体系，研究制定市直机关党建督查工作办法，提升市直机关党建督查工作规范化制度化水平，推动市直机关全面从严治党各项任务落实落地。聚焦落实机关党建责任制、机关党建重点工作和重要制度，以推动政治机关建设为重点，开展全覆盖重点督查。推动巡视巡察整改。严格落实省委巡视、市委巡察反馈机关党建问题整改政治责任，进一步深化“3+1”工作模式，传递整改压力、层层压实责任，聚焦问题逐一整改销号，确保整改实效。
五是围绕中心工作，发挥表率作用。聚焦重点推动发展。研究出台《关于贯彻落实市第八次党代会精神进一步加强市直机关党的建设的11条措施》。围绕中心工作深化机关党建理论研讨，成立6个攻坚课题组，开展重点课题攻坚。着力推进乡村振兴。高质量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照驻村帮扶力量轮换要求，审核市派员单位党委（党组）提出轮换申请、提出的接任选派人选，推动全市从市级机关、事业单位、国有企业中统筹选派207名干部接续开展驻村帮扶工作，确保驻村帮扶力量接续帮扶、平稳过渡。扎实抓好服务社区。持续开展千名干部进社区“双报到”工作，集中开展“学雷锋活动月”、党史宣传教育等志愿服务活动。与市民政局、市委组织部沟通协调，起草千名干部进社区“双报到”工作重点，及时调整市级领导、市级部门（单位）联系社区名单，指导督促市级部门做好“双报到”工作。推动“法律进机关”活动，积极参与对外开放法治示范区创建。


市直机关工委是一级行政单位，无下属二级单位。


2021年度收、支总计575.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加81.71万元，增长16.54%。主要变动原因一是人员增加；二是财政划拨的用于2021年市级部门春节慰问资金55.38万元于2021年度2月份通过我单位账户统一接收并分配至46个市级部门。

2021年本年收入合计548.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.57万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.03%。

2021年本年支出合计557.74万元，其中：基本支出386.06万元，占69.22%；项目支出171.68万元，占30.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年财政拨款收、支总计575.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.55万元，增长16.51%。主要变动原因一是人员增加；二是财政划拨的用于2021年市级部门春节慰问资金55.38万元于2021年度2月份通过我单位账户统一接收并分配至46个市级部门。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出557.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.52万元，增长19.37%。主要变动原因一是人员增加；二是财政划拨的用于2021年市级部门春节慰问资金55.38万元于2021年度2月份通过我单位账户统一接收并分配至46个市级部门。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出557.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出484.28万元，占86.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.16万元，占6.12%；卫生健康支出7.95万元，占1.43%；住房保障支出31.35万元，占5.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为557.74万元，完成预算101.67%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为312.60万元，完成预算103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为55.38万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为89万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为26.80万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.57万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.53万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算24.56万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出386.06万元，其中：

人员经费336.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费49.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算2.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待规定执行，精简接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算2.77%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降71.43%。主要原因是按要求过紧日子，压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待乐山市直机关工委来绵阳专题调研机关党建工作，金额0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，市直机关工委机关运行经费支出49.93万元，比2020年增加12.11万元，增长32.02%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，市直机关工委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市直机关工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对庆“七一”专项活动、党务干部培训、干部综合素质提升行动、绵阳机关党建宣传、机关驻村帮扶、市直机关党校党员教育培训、创先争优活动、千名干部进社区帮助工作、党代会相关工作、党建理论研讨、双争活动、党建督查12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年市直机关工委整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于工委未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:指为保障工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于工委离休人员经费开支。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付工委职工医疗保险。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指向符合条件职工发放的独生子女费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件

2021年度中共绵阳市直机关工委整体支出

绩效评价报告


一、部门（单位）概况

（一）机构组成
中共绵阳市直属机关工作委员会（以下简称：市直机关工委）是市委的派出机构，为正处级，列市委工作机关序列。2021年内设办公室、组织科、宣传科、党建督查科、纪检监察工委办公室5个科室。

（二）机构职能
一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
三是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
四是指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任；指导县（市、区）机关党建工作；定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查。
五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
六是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
七是督促指导市直机关各部门机关党组织和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批市直机关各部门直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。
十三是完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况
市直机关工委编制数为21名，其中行政编制18人，机关工勤编制3人。2021年末，实有在职人员20名，退休人员11名，聘用人员3名。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
市直机关工委所有的资金都来自财政拨款。2021年部门预算收入为324.42万元。年度执行中，追加224.15万元。上年结转和结余27.10万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出557.74万元。其中，工资福利支出315.19万元，商品和服务支出163.92万元，对个人和家庭补助支出76.82万元,资本性支出1.81万元。年末结转结余18.08万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：市直机关工委将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行群众路线，不断加强作风建设，全面贯彻落实市委市政府精神，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，绩效目标要素完整，指标量化细化，市直机关工委编制2021年本级部门预算经费324.42万元，其中，制定绩效目标的项目预算为89万元。

1-1-3.预算编制准确性：2021年，市直机关工委年度预算总额89万元，无调剂，预算支出决算数89万元，完成预算100%。

1-2-1.支出规范：市直机关工委严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2.支出控制：2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标，但上半年执行力度相对偏慢，下半年基本完成了实际支出进度。

1-2-3.动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，市直机关工委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

1-3-1.预算完成：2021年，市直机关工委6月、9月、11月预算支出执行进度：上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

1-3-2.目标完成：市直机关工委在绩效目标实际完成中，基本达到了预期值的数量指标个数。

1-3-3.违规记录：2021年，直机关工委没有在预算管理、财务收支等方面存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况
2-1-1.非税收入政策执行情况：该项指标不涉及。
2-1-2.非税收入及时更新情况：该项指标不涉及。
2-1-3.非税收入解缴情况：该项指标不涉及。
2-2-1.政府采购预算管理情况：该项指标不涉及。

2-2-2.政府采购实施情况：该项指标不涉及。

2-3-1.配置使用管理：严格按照相关规定配置固定资产，并将资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2.收益核算：处置固定资产严格按程序报批，处置收益及时足额上交财政，因2021年未处置固定资产，故该项指标不涉及。

2-4-1.制度建设：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-4-2.制度执行：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”严格要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”制度。

2-5-1.预算编制执行：“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开情况：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开情况：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算同时公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：市直机关工委未收到绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，故该项指标不涉及。

3-2-2.结果应用反馈情况：因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。市直机关工委2021年部门整体支出绩效评价得分71分，但按照评分要求，市直机关工委不存在非税收入、政府采购管理、收益核算及整改反馈项目，因此折算得分为93.42分。

通过自评，市直机关工委整体预算支出较好，支出控制有力，在部门预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范，进一步完善内控管理制度。
（二）存在问题。在资金使用过程中，支出控制在款级科目的预算执行上出现了偏差。兼职工作人员的能力素质欠缺，难以适应财政工作最新要求。

（三）改进建议。建议继续加大对机关党建工作的支持力度，在增强机关党务干部业务技能、提升党员干部综合素质、丰富机关党员精神文化生活、激励党员干部创新创业等方面提供坚实的经费保障。建议市级财政常态化组织专业培训，大幅提升一线工作人员的业务水平，以适应财政工作的需要。



附件：2021年度市直机关工委整体支出绩效评价得分明细表




























附件

2021年度市直机关工委整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	2
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	8
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）
		及时更新（2分）
		收入解缴（4分）
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）
		采购实施（4分）
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）
		应用反馈（3分）
合计		100	71

附件2

中共绵阳市直机关工委

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
市直机关工委按要求对2021年部门项目支出开展绩效自评,我委所有12个项目经费均严格执行年初预算有力推进，没有挤占、挪用项目经费的情况,所有项目全年预算执行率为100%。项目的实施，进一步增添了机关党建的活动，对于创新方式推进机关党的建设起到了极大的推动作用，有效提振了机关党员的精气神，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供了坚强的组织保障和人才支撑。
（二）资金安排情况
市直机关工委2021年年初预算绩效目标项目12个，共计89万元预算资金，均按项目执行进度及时安排到位。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
市直机关工委2021年项目资金预算收入总额89万元,预算支出决算数89万元，预算执行率100%。在支出控制方面,2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。在动态调整方面,自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，市直机关工委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
市直机关工委按要求对2021年部门项目支出开展绩效自评，我委所有12个项目经费均严格执行年初预算，没有挤占、挪用项目经费的情况，2021年我委年初项目资金预算89万元，实际拨付项目资金89万元，所有项目全年预算执行率均为100%。项目的实施，进一步增添了机关党建的活动，有效提振了机关党员的精气神，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供了坚强的组织保障和人才支撑。
（三）绩效指标完成情况分析
1.“庆‘七一’专项活动”项目绩效指标完成情况分析。召开庆祝大会，强化党员身份意识，增强党组织凝聚力，促进党内基本制度落实，增添组织活力、凝聚机关党员力量。在数量指标中，召开庆祝大会1次，搭建舞台租赁设备，聘请主持人、导演等，实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
2.“党务干部培训”项目绩效指标完成情况分析。落实市委党史学习教育要求，组织开展市直机关学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神暨机关党建工作实务网络专题培训，全覆盖教育培训7000余名市直机关党员干部。组织10名市直机关党委书记参加由四川省直机关工委、重庆市委直属机关工委、成都市直机关工委联合举办的“2021年度四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班”。实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
3.“干部综合素质提升行动”项目绩效指标完成情况分析。立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平，持续、有序、高效提升干部素质，引导干部“愉快奉献、健康生活”。举办市直机关庆祝中国共产党成立100周年暨“奋斗百年路·放歌新时代”歌咏比赛。在数量指标中，举办机关纪检干部业务素质提升培训班1期，开展廉政文化进机关活动，机关党员合唱团开展活动、参加比赛1次，聘请人员协助提升工作质量，实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
4.“绵阳机关党建宣传”项目绩效指标完成情况分析。宣传市委、市政府机关党建工作的政策，反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果，凝聚正能量、推动精神文明建设。组建市直机关代表队参加全市党史知识竞赛，组织两名机关党员参加绵阳市首届基层理论宣讲大赛。参加全省机关的“讴歌百年辉煌、奋进崭新征程”征文、“颂歌献给党”歌咏活动微视频、“我讲党史半小时”微党课短视频等活动，推荐报送20篇优秀文章、10条优秀微视频。在数量指标中，通过机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“四川机关党建”网站、以及《旗帜》杂志及网站等宣传绵阳机关党建工作500条次，聘请人员100人次协助提升工作质量。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
5.“机关驻村帮扶”项目绩效指标完成情况分析。高质量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极推荐全省脱贫攻坚帮扶工作先进，4个单位获得集体先进，4人获得个人先进，营造了崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围。按照驻村帮扶力量轮换要求，审核市派员单位党委（党组）提出轮换申请、提出的接任选派人选,确保驻村帮扶力量接续帮扶、平稳过渡。在数量指标中，开展慰问1次，开展暗访、督查、调研50人次，召开机关驻村帮扶工作会1次，租车30辆次，推动全市从市级机关、事业单位、国有企业中统筹选派207名干部接续开展驻村帮扶工作聘请人员协助提升工作质量，实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
6.“市直机关党校党员教育培训”项目绩效指标完成情况分析。举办全市机关党员学习大讲堂党史学习教育专题讲座，现场指导12个市级部门党史学习教育，建立市直机关党史学习教育进展及专题党课台账。开展集中学习培训6次，租车10台次，参与调研学习人员30人次，聘请人员80人次协助开展工作。实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
7.“创先争优活动”项目绩效指标完成情况分析。为增强机关党组织战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用，在市直机关选树表扬先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者。在数量指标中，制作获奖党组织、党员的奖牌、奖状、证书、绶带等200套，颁发“光荣在党50年”纪念章1153枚,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
8.“千名干部进社区帮助工作”项目绩效指标完成情况分析。组织110个市级部门到110个社区报到开展结对服务，8000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务，11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务,持续开展千名干部进社区“双报到”工作，集中开展“学雷锋活动月”、党史宣传教育等志愿服务活动，机关党组织和在职党员到联系社区和居住地社区开展理论宣讲、党史宣传、文明劝导、卫生整治、疫情防控、便民利民等志愿服务。在数量指标中，到社区开展服务14000余人次，实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
9.“党代会相关工作”项目绩效指标完成情况分析。做好中央、省、市党代表推选工作，召开市直机关党代表会议，圆满完成市党代会代表推选工作，99名代表满票、高票当选,市直机关党代表认真履职，促进绵阳更好更快发展。在数量指标中，组织召开市直机关党代表会议1次，实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
10.“党建理论研讨”项目绩效指标完成情况分析。开展党建理论研讨，组织专家进行评审，召开研讨会，印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者，推进机关党建工作更上台阶。在数量指标中，到省内外开展理论研究学习、调研差旅费20人次，召开研讨会1次，聘请论文评审专家3人，印刷理论研究成果集200本，外出调研租车费5台次，实际完成情况未偏离预期绩效目标。在成本指标中，因银行系统故障原因，致使当年理论研究成果集印刷费未支付成功，次年及时完成支付。质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
11.“‘双争’活动”项目绩效指标完成情况分析。在市直机关开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动，把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。在数量指标中，召开作风优良机关、担当作为先锋命名会1次，聘请人员5人次协助提升工作质量，制作“担当作为先锋”证书100个，制作“作风优良机关”奖牌50个，印制《“双争”活动》成果集200本，实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。
12.“党建督查”项目绩效指标完成情况分析。落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及相关党内法规要求，落实市委党建领导小组《关于市直机关工委指导督促市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任的通知》的相关要求，切实履行指导督促市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，确保市直机关党建工作全面进步、全面过硬。召开全覆盖开展相关业务和党内法规解读培训会2次，参与调研、督查50人次，租用调研、督查车辆20台次，聘请人员20人次协助开展工作。
(四)项目效益分析
市直机关工委12个项目绩效目标保质保量完成，12个项目的社会效益、经济效益、可持续性影响均完成了目标绩效要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
市直机关工委12个项目支出的总体绩效目标和绩效指标均未偏离预期绩效目标。下一步需要继续加强财务人员的业务培训，树牢绩效理念，持续完善内控体系，提高预算编制准确度，绩效目标制订要素更加完整、绩效指标更加细化量化，加快预算执行进度，不断提升全面预算绩效管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
市直机关工委强化评价结果在科室预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与科室预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，2021年度项目整体绩效评价良好。我委将按照市财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
五、其他需要说明的问题
无。

附：市直机关工委2021年度项目绩效目标自评表

庆“七一”专项活动项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			庆“七一”专项活动
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	市直机关工委作为市委在市直机关的派出党工委，领导市直机关党的工作，为庆祝党的生日、增添组织活力、凝聚机关党员力量，拟于2021年“七一”前后组织开展庆祝大会。机关工委每年的庆祝大会活动形式将根据当年市委对机关党建工作的安排部署来确定，主要包括召开庆祝会议、节目展演、案例展示、经典诵读等形式。				市直机关工委作为市委在市直机关的派出党工委，领导市直机关党的工作，为庆祝党的生日、增添组织活力、凝聚机关党员力量，于2021年6月30日前举行绵阳市庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	租赁设备		1次	1次
			劳务费		20人次	20人次
		质量指标	完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2021年7月底前	2021年7月底前
		成本指标	租赁设备		1万	1万
			劳务费		1万	1万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		强化市直机关党组织凝聚力、战斗力	强化市直机关党组织凝聚力、战斗力
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市直机关党员		≥90%	≥90%
			市直机关党组织		≥90%	≥90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

党务干部培训项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党务干部培训
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为提高党务干部的素质能力和业务水平，每年选派市直机关和县市区工委党务干部进行培训，培训地点一般为中组部指定的十三所高校（如清华大学、浙江大学、中山大学等）和红色教育基地，分理想信念培训班和党务能力培训班，一般培训期数为2期。				为提高党务干部的素质能力和业务水平，每年选派市直机关和县市区工委党务干部进行培训，组织开展市直机关学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神暨机关党建工作实务网络专题培训，全覆盖教育培训7000余名市直机关党员干部。组织10名市直机关党委书记参加由四川省直机关工委、重庆市委直属机关工委、成都市直机关工委联合举办的“2021年度四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班”。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	机关党务干部外出培训		2期	2期
		质量指标	任务完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	外出学习人员差旅费		3万	3万
			办公用品		2万	2万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		建强机关党务干部队伍	建强机关党务干部队伍
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对党务干部影响		≥1年	≥1年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训学员满意度		≥90%	≥90%
			派员单位满意度		≥90%	≥90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

干部综合素质提升行动项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			干部综合素质提升行动
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	18	18		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平，通过机关合唱团、摄影书画社、机关文学社和党员学习大讲堂等重要载体，持续、有序、高效提升干部素质，引导干部“愉快奉献、健康生活”。				立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平，通过机关合唱团、摄影书画社、机关文学社和党员学习大讲堂等重要载体，持续、有序、高效提升干部素质，引导干部“愉快奉献、健康生活”。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	廉政文化进机关		1年	1年
			开展机关纪检干部业务素质提升培训班		1期	1期
			机关党员合唱团开展活动、参加比赛等		1次	1次
			劳务费		1年	1年
		质量指标	提升全市机关党员干部综合素质		>90%	>90%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	廉政文化进机关		5万	5万
			开展机关纪检干部业务素质提升培训班		2万	2万
			机关党员合唱团开展活动、参加比赛等		9万	9万
			劳务费		2万	2万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提升机关党员综合能力		进一步提升机关党员履职的综合能力；强化机关的廉政教育，为干事创业营造风清气正环境	进一步提升机关党员履职的综合能力；强化机关的廉政教育，为干事创业营造风清气正环境
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员干部		>3000名	>3000名
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关党组织满意度		>95%	>95%
			机关党员满意度		>95%	>95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳机关党建宣传项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			绵阳机关党建宣传
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为进一步提升全市机关党建宣传质量，市直机关工委将融合多种机关党建宣传平台，主要通过机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“绵州党建”微信公众号、旗帜网、《机关党建研究》杂志、“四川机关党建”网站、《四川机关党建》杂志，以及《旗帜》杂志及网站等宣传平台，反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果，凝聚正能量、推动精神文明建设等。				为进一步提升全市机关党建宣传质量，市直机关工委融合多种机关党建宣传平台，主要通过机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“绵州党建”微信公众号、旗帜网、《机关党建研究》杂志、“四川机关党建”网站、《四川机关党建》杂志，以及《旗帜》杂志及网站等宣传平台，反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果，凝聚正能量、推动精神文明建设等。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	劳务费		100人次	100人次
			到省内外学习、调研差旅费		10人次	10人次
			办公用品		1年	1年
		质量指标	绵阳机关党建宣传覆盖80%以上市级部门及县市区的工作动态		>90%	>90%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	劳务费		3万	3万
			到省内外学习、调研差旅费		1万	1万
			办公用品		2万	2万
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		凝聚正能量、推动精神文明建设等	凝聚正能量、推动精神文明建设等
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员干部		>10000名	>10000名
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关党组织满意度		>90%	>90%
			机关党员满意度		>90%	>90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

机关驻村帮扶项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			机关驻村帮扶
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	13	13		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照市委和市脱贫攻坚领导小组安排，市直机关工委负责“六个一”帮扶机制中“联系领导、帮扶单位、驻村工作队”管理考核工作。机关驻村帮扶是机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众的有效载体和重要抓手，为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出了巨大贡献和良好的示范带动。				按照市委和市脱贫攻坚领导小组安排，市直机关工委负责“六个一”帮扶机制中“联系领导、帮扶单位、驻村工作队”管理考核工作。机关驻村帮扶是机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众的有效载体和重要抓手，为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出了巨大贡献和良好的示范带动。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公用品		1年	1年
			开展暗访、督查、调研租车费		30辆次	30辆次
			开展暗访、督查、调研租车费差旅费		50人次	50人次
			劳务费		1年	1年
			总结会及有形化资料印制		1次	1次
		质量指标	暗访督查村数完成率		>80%	>80%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	办公用品		2万	2万
			开展暗访、督查、调研租车费		3万	3万
			开展暗访、督查、调研租车费差旅费		1万	1万
			劳务费		5万	5万
			总结会及有形化资料印制		2万	2万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		巩固脱贫攻坚成效和衔接乡村振兴中继续发挥作用	巩固脱贫攻坚成效和衔接乡村振兴中继续发挥作用
		生态效益 指标
		可持续影响指标	促进全市脱贫攻坚巩固和乡村振兴衔接		>2年	>2年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	帮扶单位满意度		>90%	>90%
			参训学员满意度		>90%	>90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

创先争优活动项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			创先争优活动
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为增强机关党组织战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用，发挥先进的示范引领作用。工委拟于“七一”前后，在市直机关选树表扬先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者、五好党支部。				为增强机关党组织战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用，发挥先进的示范引领作用。工委拟于“七一”前后，在市直机关选树表扬先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者、五好党支部。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	表扬奖牌		100个	100个
			表扬证书		200个	200个
			绶带、红花等		200个	200个
			办公用品		1年	1年
		成本指标	表扬奖牌		1万	1万
			表扬证书		1万	1万
			绶带、红花等		1万	1万
			办公用品		2万	2万
		质量指标	完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		创先争优、激励先进	创先争优、激励先进
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市直机关党组织满意度		≥90%	≥90%
			市直机关党员满意度		≥90%	≥90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

千名干部进社区帮助工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			千名干部进社区帮助工作
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	组织110个市级部门到110个社区报到开展结对服务，8000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务，11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务。通过做实千名干部进社区帮助工作，引导机关党组织党员为文明城市建设与保持贡献力量。				组织110个市级部门到110个社区报到开展结对服务，8000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务，11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务。通过做实千名干部进社区帮助工作，引导机关党组织党员为文明城市建设与保持贡献力量。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公用品		1年	1年
			劳务费		1年	1年
		质量指标	进一步完善和规范“双报到”+“千百十聚力行动”		≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	办公用品		0.5万	0.5万
			劳务费		1.5万	1.5万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提升干部进社区工作质量		形成“党组织有责、在职党员有为、社区群众受益”的工作格局	形成“党组织有责、在职党员有为、社区群众受益”的工作格局
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员		≥7000名	≥7000名
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市直机关党组织满意度		≥90%	≥90%
			市直机关党员满意度		≥80%	≥80%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

党代会相关工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党代会相关工作
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8	8		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年市委换届，市直机关工委负责市直机关党代表推荐工作，涉及到会议室租赁费、日常办公费、选票、资料等印刷费等。				2021年市委换届，市直机关工委负责市直机关党代表推荐工作，涉及到会议室租赁费、日常办公费、选票、资料等印刷费等。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公费		1年	1年
			会议费		1年	1年
			印刷费		1年	1年
		成本指标	办公费		1万	1万
			会议费		5万	5万
			印刷费		2万	2万
		质量指标	完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		促进市第七次党代会代表履行代表职责	促进市第七次党代会代表履行代表职责
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响年限		≥5年	≥5年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代表满意度		≥90%	≥90%
			代表单位满意度		≥90%	≥90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

党建理论研讨项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党建理论研讨动
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3	3		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	以理论引领实践，组织开展党建理论研讨，要求各单位报送理论文章，组织专家进行评审，召开研讨会，印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者，推进机关党建工作更上台阶。				以理论引领实践，组织开展党建理论研讨，要求各单位报送理论文章，组织专家进行评审，召开研讨会，印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者，推进机关党建工作更上台阶。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	召开研讨会		1次	1次
			到省内外开展理论研究学习、调研差旅费		20人次	20人次
			论文评审专家评审劳务费		3人	3人
			理论研究成果集印刷费		200本	200本
			外出开展理论研究学习、调研租车费		5次	5次
		质量指标	形成理论成果		>100篇	126篇
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	召开研讨会		0.5万	0.5万
			到省内外开展理论研究学习、调研差旅费		1万	1万
			论文评审专家评审劳务费		0.6万	0.6万
			理论研究成果集印刷费		0.4万	0.4万
			外出开展理论研究学习、调研租车费		0.5万	0.5万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		推进机关党建工作更上台阶	推进机关党建工作更上台阶
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员干部		>10000名	>10000名
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关党组织满意度		>90%	>90%
			机关党员满意度		>90%	>90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

“双争”活动项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			“双争”活动
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在市直机关开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动，通过“双争”活动，力争到2020年底创建“作风优良机关”不低于市直机关部门（单位）总数的80%，把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。				在市直机关开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动，通过“双争”活动，力争到2020年底创建“作风优良机关”不低于市直机关部门（单位）总数的80%，把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公费		1年	1年
			召开作风优良机关、担当作为先锋命名会		1次	1次
			劳务费		5人	5人
			制作“担当作为先锋”证书		100个	100个
			制作“作风优良机关”奖牌		50个	50个
			印制《“双争”活动》成果集		200本	200本
		质量指标	约20个以上市级部门评为全市“作风优良机关”		>100%	>100%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	办公费		1万	1万
			召开作风优良机关、担当作为先锋命名会		1万	1万
			劳务费		1万	1万
			制作“担当作为先锋”证书		0.1万	0.1万
			制作“作风优良机关”奖牌		0.5万	0.5万
			印制《“双争”活动》成果集		1.4万	1.4万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。	把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员		>3年，建立长效机制	>3年，建立长效机制
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关党组织满意度		>95%	>95%
			机关党员满意度		>95%	>95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
市直机关党校党员教育培训项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			市直机关党校党员教育培训
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	15	15		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为认真贯彻落实全国党员教育培训规划，按照上级文件要求，成立市直机关党校，作为培训、轮训市直机关党员领导干部的主渠道。每年以办班为主要形式培训党员4000名，扎实推进机关党员队伍建设再上台阶。				为认真贯彻落实全国党员教育培训规划，按照上级文件要求，成立市直机关党校，作为培训、轮训市直机关党员领导干部的主渠道。每年以办班为主要形式培训党员4000名，扎实推进机关党员队伍建设再上台阶。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	劳务费		80人次	80人次
			办公用品		1期	1期
			外出学习、调研差旅费		30人次	30人次
			开展外出学习培训租车费		10辆	10辆
			开展集中学习培训班		6次	6次
		质量指标	完成率		>90%	80人次
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	劳务费		4万	4万
			办公用品		3万	3万
			外出学习、调研差旅费		3万	3万
			开展外出学习培训租车费		2万	2万
			开展集中学习培训班		3万	3万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提升机关党员综合能力		进一步推进机关党员队伍建设再上台阶	进一步推进机关党员队伍建设再上台阶
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员干部		>10000	>10000
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市直机关党员		>95%	>95%
			市直机关党组织		>95%	>95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
党建督查项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党建督查
项目主管部门			中共绵阳市直属机关工作委员会		资金使用单位	中共绵阳市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7	7		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及相关党内法规要求，落实市委党建领导小组《关于市直机关工委指导督促市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任的通知》的相关要求，切实履行指导督促市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，确保市直机关党建工作全面进步、全面过硬。				落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及相关党内法规要求，落实市委党建领导小组《关于市直机关工委指导督促市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任的通知》的相关要求，切实履行指导督促市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，确保市直机关党建工作全面进步、全面过硬。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	劳务费		20人次	20人次
			办公用品		1年	1年
			印刷费		1年	1年
			调研、督查租车费用		20辆	20辆
			调研、督查差旅费		50人次	50人次
			全覆盖开展相关业务和党内法规解读培训会		2次	2次
		质量指标	提升机关党组织的组织力		>90%	>90%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	劳务费		1万	1万
			办公用品		1万	1万
			印刷费		1万	1万
			调研、督查租车费用		2万	2万
			调研、督查差旅费		1万	1万
			全覆盖开展相关业务和党内法规解读培训会		1万	1万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		进一步推进机关党员队伍建设再上台阶	进一步推进机关党员队伍建设再上台阶
		生态效益 指标
		可持续影响指标	影响机关党员干部		>10000	>10000
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市直机关党员		>90%	>90%
			市直机关党组织		>90%	>90%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2021年部门决算公开表.xls

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