发布人： 龙思诗 来源： 发布时间： 2024-12-10 13:45:53


一、 *采购人名称：长沙市开福区机关事务中心

二、 *履约供应商名称：湖南品物商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2201101000015779860
四、 *合同编号:54880100
五、 *验收单位：长沙市开福区机关事务中心
六、 *验收日期：2024年12月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	申士 JD2518 记事本/申士jd2518记事本	6	225.0	申士\JD2518	验收通过
2	原装墨水 墨盒/爱普生672墨盒黑/黄/红/青	6	330.0	爱普生/Epson\672	验收通过
3	维达 V2239 抽纸	50	900.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
4	得力 5622ES 35mm档案盒	20	150.0	得力/deli\5622ES	验收通过
5	维达 VW1009 湿巾	50	200.0	维达/Vinda\VW1009	验收通过
6	得力 5302AS 文件夹	20	116.0	得力/deli\5302AS	验收通过
7	得力 8565 票夹/长尾夹	20	130.0	得力/deli\8565	验收通过
8	爱国者 U393 U盘	6	846.0	爱国者/aigo\U393	验收通过
9	南极人 折叠床/午休床	6	1968.0	南极人/nanJiren\折叠床	验收通过
10	恒达 2686 收纳箱/盒/袋	6	324.0	恒达\2686	验收通过
11	美的 PJ17A01 电热水壶	4	516.0	美的/Midea\PJ17A01	验收通过
12	三益档案 徽章/纪念章 2.0半圆双面大磁 磁吸党徽（10个装）	60	180.0	三益档案/SANISY\磁吸党徽	验收通过
13	彩虹 5155 蚊香/蚊香液	20	470.0	彩虹/RAINBOW\5155	验收通过
14	得力 6688 中性笔	20	216.0	得力/deli\6688	验收通过
15	晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514	60	1645.2	晨光/M&G\ARC92514	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙思诗