阿克苏公路管理局关于档案盒的网上超市采购项目 （项目编号:2311101000001128438 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:阿克苏公路管理局关于档案盒的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2311101000001128438 
项目联系人:任艺 
项目联系电话:0997-6550926 
采购计划文号: 
采购计划金额（元）: 
项目所在行政区划编码:652999 
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克苏公路管理局 
采购单位地址:阿克苏市西大街10号 
采购单位联系人和联系方式:何微微:0997-6550584 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:45792756X 
采购单位预算编码:202016012 
三、成交信息
成交日期:2023年3月6日 
总成交金额（元）:3930 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	阿克苏市阳光办公文体用品总汇	新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市环东路第一师医院十一号楼13、14号门面房	3930.0

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	档案盒5.5	新阳	AF-55	40	8.0	320.0
2	信签纸	得力	信签纸	20	3.0	60.0
3	中性笔	卓义	中性笔	20	18.0	360.0
4	剪刀	得力/deli	剪刀	10	8.0	80.0
5	中心笔芯	得力/deli	笔芯	30	12.0	360.0
6	档案盒	得力/deli	档案盒	30	12.0	360.0
7	起钉器	齐心/Comix	起钉器	10	4.0	40.0
8	拖把	久洁/Jojell	拖把	10	15.0	150.0
9	得力美工刀33225	得力/deli	deli33225	10	5.0	50.0
10	得力/deli 58161铅笔	得力/deli	58161	10	1.0	10.0
11	插线板-2.8米	公牛/BULL	公牛Ts-025	10	45.0	450.0
12	订书机	晨光	订书机	10	18.0	180.0
13	拉杆夹（大）（中）（小）	齐心/Comix	拉杆夹	300	1.5	450.0
14	拉杆夹（大）（中）（小）	齐心/Comix	拉杆夹	400	2.0	800.0
15	得力4B美术橡皮	得力/deli	7534	10	1.0	10.0
16	套扫01	开普特/KPT	套扫01	10	25.0	250.0
17	【运费】			1		0.0

 
六、其他补充事宜: