发布人： 刘书琪 来源： 发布时间： 2024-12-06 15:03:50


一、 *采购人名称：常德市住房和城乡建设局

二、 *履约供应商名称：武陵区合创文体店
三、 *采购项目编号：2031101000017741931
四、 *合同编号:56514368
五、 *验收单位：常德市住房和城乡建设局
六、 *验收日期：2024年12月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 8806 单据/收据/凭证	30	300.0	西玛/simaa\8806	验收通过
2	西玛 8805 单据/收据/凭证	22	220.0	西玛/simaa\8805	验收通过
3	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	6	60.0	得力/deli\30273	验收通过
4	西玛 SZ600332 单据/收据/凭证 凭证盒600332	100	250.0	西玛/simaa\SZ600332	验收通过
5	西玛 BJ211 单据/收据/凭证 西玛（SIMAA）通用凭证包角BJ211-5 195*145mm 125张（可装250本）财务档案凭证装订通用包角纸	5	20.0	西玛/simaa\BJ211	验收通过
6	得力 装订耗材 铆管	4	460.0	得力/deli\3853	验收通过
7	西玛 账本/账册 西玛KZJ101账簿打印纸A4总分类账(明细账) 297*210mm	3	660.0	西玛/simaa\KZJ101	验收通过
8	西玛 SJ501082 单据/收据/凭证 空白凭证纸	15	375.0	西玛/simaa\SJ501082	验收通过
9	得力 得力3821空心钻刀财务附件(银色)(只)	5	400.0	得力/deli\3821	验收通过
10	得力 9531 得力9531-1山形铁票夹145mm袋装(4只/包)	20	140.0	得力/deli\9531	验收通过
11	得力8002切纸机裁刀18"*15"(棕)(把)	1	291.0	得力/deli\8002	验收通过
12	得力3873胶圈装订机(灰)(台)	1	499.0	得力/deli\3873	验收通过
13	晨光自动财务凭证装订机铆管AEQ96717	3	294.0	晨光/M&G\AEQ96717	验收通过
14	三益档案 2858国标档案盒 720克无酸纸	100	550.0	三益档案/SANISY\2858	验收通过
15	三益档案 2863国标档案盒 680g进口牛卡纸	80	280.0	三益档案/SANISY\2863	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘书琪