一、    *采购人名称： 亳州市关心下一代工作委员会服务中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2741451000000669435  

四、    *合同编号:   30906772 

五、    *验收单位：  亳州市关心下一代工作委员会服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	法拉蒙 笔记本	21	105.0	法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-2335	验收通过
2	齐心 EB35 中性笔	8	144.0	齐心/Comix\EB35	验收通过
3	得力 22013 凭证盒	10	120.0	得力/deli\22013	验收通过
4	西玛 6725 记账凭证封面	10	70.0	西玛/simaa\67 25	验收通过
5	得力 会议记录	18	342.0	得力/deli\BP138	验收通过
6	得力 5016 板夹	5	65.0	得力/deli\5016	验收通过
7	晨光 ASG97153 固体胶	2	48.0	晨光/M&G\ASG97153	验收通过
8	朋森 养生壶	2	338.0	朋森/BARSONE\XJS-YSH-A1	验收通过
9	茶瓶	3	105.0	无品牌\茶瓶家用 保暖水壶 暧水壶暧水瓶 泡茶保温壶 保温水壶家用	验收通过
10	得力 9096 放大镜	12	348.0	得力/deli\9096	验收通过
11	得力 78981 文件框	2	116.0	得力/deli\78981	验收通过
12	金蝶 FM121B-100 ​凭证包角	20	300.0	金蝶\FM121B-100	验收通过
13	得力 0053 回形针	10	50.0	得力/deli\0053	验收通过
14	得力 5604 档案盒	50	650.0	得力/deli\5604	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699101002