一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥东稻文化传媒有限公司 

三、    *采购项目编号：  2261451000000548697  

四、    *合同编号:   30794115 

五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年9月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大号皮质笔记本	19	551.0	无品牌\大号皮质笔记本	验收通过
2	农夫山泉矿泉水	4	144.0	无品牌\农夫山泉矿泉水	验收通过
3	办公用笔 走珠笔	6	120.0	无品牌\走珠笔	验收通过
4	办公用笔 走珠笔	12	240.0	无品牌\走珠笔	验收通过
5	高档商务台历	3	294.0	无品牌\台历	验收通过
6	维达卷纸 卫生间专用纸	5	440.0	无品牌\维达卷纸	验收通过
7	维达擦手纸 卫生间专用擦手纸	7	945.0	无品牌\维达擦手纸	验收通过
8	维达大号3层硬抽 擦手纸	8	192.0	无品牌\维达大号3层硬抽	验收通过
9	维达加大号软抽 平板卫生纸	4	720.0	无品牌\维达加大号软抽	验收通过
10	体操垫/运动垫子	32	1440.0	无品牌\室内PVC地垫	验收通过
11	得力 垃圾袋	100	400.0	得力/deli\垃圾袋	验收通过
12	得力 8564 票夹/长尾夹	40	440.0	得力/deli\8564	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈翔宇