一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区统计局（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2451451000000559795  

四、    *合同编号:   30804361 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区统计局（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年8月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	鸿雁 86型三插20A 插座面板 开关插座	1	25.0	鸿雁/HONYAR\20A	验收通过
2	鸿雁 三插头20A 开关插座 三插头插座面板 稳压电源	1	18.0	鸿雁/HONYAR\三插头20A	验收通过
3	正泰 NXB-63 2P C20 空气开关 稳压电源	1	20.0	正泰/CHNT\NXB-63 2P C20	验收通过
4	海氏海诺独立包装口罩50只/盒 口罩	20	400.0	海氏海诺\海氏海诺独立包装口罩50只/盒	验收通过
5	得力 Z7503 A4 70g 木尚复印纸 500张/包 8包/箱	2	336.0	得力/deli\Z7503	验收通过
6	得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色	8	84.0	得力/deli\9560	验收通过
7	公牛 1PN 32A 空气开关 空开	1	15.8	公牛/BULL\1PN 32A	验收通过
8	齐心 L102 45*50cm垃圾袋（30个/卷）	6	19.2	齐心/Comix\L102	验收通过
9	维达 V2239 抽纸 3层 130抽 6包/提	16	270.4	维达/Vinda\V2239	验收通过
10	怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水（555ml/瓶，24瓶/箱）	17	612.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水	2	78.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4	验收通过
12	得力 5623 A4 50mm档案盒 文件盒	10	94.5	得力/deli\5623	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   秦旻琪