发布人： 肖兴华来源： 发布时间： 2023-08-21 15:05:19


一、 *采购人名称：邵阳市双清区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：邵阳市顺星贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2441101000004797646
四、 *合同编号:46410035
五、 *验收单位：邵阳市双清区市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年8月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	5号电池2粒装 普通干电池 南孚7号/5号电池 1对装	40	192.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
2	新绿天章A4 70克	40	960.0	\	验收通过
3	阳晨公文包	5	490.0	\	验收通过
4	A4 文件袋	20	76.0	\	验收通过
5	落地风扇	1	188.0	\	验收通过
6	1512语音电子计算器	2	75.26	\	验收通过
7	钻石落地扇32型18寸	3	651.0	\	验收通过
8	双层玻璃水杯	2	136.0	\	验收通过
9	布袋康纳斯	3	204.0	\	验收通过
10	公文包	4	156.0	\	验收通过
11	得力7316液体胶	24	87.84	\	验收通过
12	酒精消毒液500ml	5	60.0	\	验收通过
13	条码热敏纸	32	480.0	\	验收通过
14	黑猫神电蚊香液套装	5	130.0	\	验收通过
15	得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支)	288	576.0	\	验收通过
16	清风原木	6	220.8	\	验收通过
17	回形针	10	70.0	\	验收通过
18	心相印硬装抽纸	16	464.0	\	验收通过
19	中号信封	1	15.0	\	验收通过
20	原木BR484JM抽面巾纸盒8包6提120抽3层	6	220.2	\	验收通过
21	环美 HM-02 记事本	50	100.0	环美\HM-02	验收通过
22	V4020-2 维达卷纸/厨房纸巾	30	1074.0	维达/Vinda\V4020-2	验收通过
23	富强 纸杯	20	240.0	富强\富强纸杯	验收通过
24	榄菊 杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂	3	66.0	榄菊/Lanju\杀虫气雾剂	验收通过
25	罗技(Logitech) 有线鼠标 M90 黑色	1	45.0	罗技/Logitech\M90	验收通过
26	美的 空调安装/打孔/维修检查/加氟/消毒深度清洗等上门服务	1	200.0	美的\空调安装打孔维修加氟清洗清洁费等上门服务	验收通过
27	70gA4 鸿图 A4 70克 打印/复印纸	40	960.0	鸿图\70gA4	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖兴华