一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥领曼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000235235  
四、    *合同编号:   30497585 
五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年9月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒	12	18.0	得力/deli\7102	验收通过
2	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	3	37.5	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
3	得力 6824 得力 682412支/盒记号笔/粗笔/12支	2	40.0	得力/deli\6824	验收通过
4	得力 6881 得力6881记号笔/粗笔/10支/盒	2	30.0	得力/deli\6881	验收通过
5	儿童手工diy制作家用幼儿园高粘胶棒强力热溶枪铝嘴包胶打胶枪/缝纫DIY工具	5	142.5	无品牌\无型号	验收通过
6	得力 6010 得力 6010 办公用/剪刀	5	40.0	得力/deli\6010	验收通过
7	霞光 其它绳索、扎带霞光 A4 7丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/220*307MM	5	145.0	霞光\A4 7丝	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘燕华