1.1项目名称：中国移动北京公司内控自评价审计服务采购项目

1.2采购内容：年度审计工作计划中的内控自评价项目，对内部控制手册和矩阵的公司层面整体控制、业务流程层面控制和信息技术整体控制进行全面设计有效性和执行有效性测试和评价，并出具年度自我评价报告。

1.3服务期限：自合同签订生效之日起3年，或框架金额执行完毕为止，以先到者为准。

1.4采购包划分：本项目不划分采购包。

1.5本项目不设置最高限价。

以下表格为系统自动导出，具体采购需求详见1.2采购内容。

2.1 资质要求：

2.1.1在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或为其他组织。①企 业、个体工商户提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本；②事业单位提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的事业单位法人证书正本或副本；③法人的分支机构提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本，及其隶属法人的营业执照正本或副本，并需由其隶属法人出具《授权书》（加盖其隶属法人公章，格式自拟），授权该分支机构参与本项目和签署合同，并承诺对分支机构的应答行为及中选后的履约行为承担责任。

2.2 纳税人资格：

应答人须为增值税一般纳税人或承诺开具增值税专用发票。

 ①如应答人为增值税一般纳税人，且加载统一社会信用代码的相关证照上未加盖一般纳税人戳印的，要求提供税务机关官网一般纳税人资格查询结果截图或税务机关出具的有效证明材料；②如应答人为小规模纳税人，要求提供为本项目使用增值税专用发票进行结算的承诺函。依法免税的报价人，应提供证明其依法免税的相应证明文件。

2.3 业绩要求：

应答人须提供近3年（2021年1月1日至应答截止日）至少2个（含）同类项目业绩（同类项目指：内控评价或内控测试审计服务），且单个业绩金额不得低于25万元（含）。

注：应答人所提供的所有业绩均须附合同关键页扫描件作为证明。只计算单项合同和框架类合同下的采购订单，不计算框架类合同(例：如框架合同下有2个订单符合要求，则计为2个业绩)。合同关键页须至少包含合同首页、项目名称、服务范围和内容、合同金额、双方签字/盖章、合同签署日期，框架类合同还须提供框架下的采购订单，如同一框架合同下涉及多张采购订单，每个订单视为一份业绩。合同原件备查。

业绩时间认定：单项合同业绩时间以合同签订时间为准，框架合同业绩时间以订单时间为准。

业绩金额认定：单项合同以合同金额为准，框架以订单金额为准。

2.4 人员要求

应答人须为本项目配置至少14名（含），包括：项目经理至少2人（含），核心成员至少6人（含），非核心成员至少6人（含）。

（1）项目经理要求：具备5年（含）以上通信服务业的审计或咨询工作经历；具备近3年（2021年1月1日至应答截止日）至少5个（含）通信服务业的审计或咨询项目业绩；具备注册会计师CPA、国际注册信息系统审计师CISA、国际注册内审师CIA资格之一；具备本科及以上学历。

（2）核心成员要求：具备2年（含）以上通信服务业的审计或咨询工作经历；具备近3年（2021年1月1日至应答截止日）至少3个（含）通信服务业的审计或咨询项目业绩；具备注册会计师CPA、国际注册信息系统审计师CISA、国际注册内审师CIA资格之一；具备本科及以上学历。

（3）非核心成员要求：具备1年（含）以上通信服务业的审计或咨询工作经历；具备近3年（2021年1月1日至应答截止日）至少1个（含）通信服务业的审计或咨询项目业绩；具备本科及以上学历。

注：应答人须提供所有团队成员简历（相关工作经验以简历为准）、学历或学位证书扫描件、有效期内身份证正反面扫描件、相关证书扫描件（原件备查）、每位成员近半年任意月份的社保证明材料或劳动合同（社保需为应答人缴纳，劳动合同甲方需为应答人）。

2.5 其他要求：

2.5.1近3年内（应答截止之日起向前推算）投标人不得存在下列情形：

（1）因投标人责任引起的与中国移动北京公司的仲裁、诉讼和弄虚作假的；

（2）被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的、或以他人名义投标等违法行为；被相关行政监督部门暂停或取消投标/中标资格的；

（核查信用中国行政处罚条款及工信部网站违法失约信息，“信用中国”网站：http://www.creditchina.gov.cn，工信部网站：https://txzbqy.miit.gov.cn）；

（3）被责令停业或破产状态的；财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的或存在其他丧失履约能力的；

（4）按照《中国移动北京公司采购企 业供应商负面行为处理规则》被处理的，或在处理执行期的；

（5）被工商行政管理机关在全国信用信息公示系统中列入严重违法失信企 业名单；（核查网站：http://www.gsxt.gov.cn/index.htm）。

（6）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（已执行完毕或不再执行的除外）；

提供《信誉声明承诺书》（按中国移动北京公司提供的模板）。

2.5.2应答厂商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一比选包应答或未划分比选包的同一项目应答；

2.5.3应答人对比选文件中第四章商务规范书及第五章项目技术规范书应答必须满足，否则将被否决应答；

采购人名称：中国移动通信集团北京有限公司

采购人地址：北京市东城区东直门南大街7号

采购人邮箱：zgydbjgs@163.com

采购代理机构名称：中招国际招标有限公司

详细地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

邮  编：100081

联系人：金月含、徐红俊、黄志勇

电话：18810140215、010-62108016、010-61954018

邮箱：jinyuehan@cntcitc.com.cn

异议渠道：点击进入异议页面

(此链接仅用于潜在应答人或其他利害关系人认为采购文件存在影响采购公平性、公正性问题的异议；不接受业务咨询)

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