公告摘要
项目编号2271101000010213041
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 石莉 来源: 发布时间: 2024-10-16 15:50:41


一、 *采购人名称:吉首市第十二幼儿园

二、 *履约供应商名称:吉首市国盛文体办公用品批发部
三、 *采购项目编号:2271101000010213041
四、 *合同编号:50685389
五、 *验收单位:吉首市第十二幼儿园
六、 *验收日期:2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 财兴 胶带座/封箱器 7 70.0 财兴\透明胶 验收通过
2 东湖 奖牌奖状纸 500 250.0 东湖\奖牌 验收通过
3 康百 练字帖/练字板热熔胶 200 300.0 康百\单块垫板 验收通过
4 南孚 节电器 30 75.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
5 玛丽 3280 胶装本 50 125.0 玛丽\3280 验收通过
6 得力 0306 订书机 2 30.0 得力/deli\0306 验收通过
7 得力 7123 胶棒 60 240.0 得力/deli\7123 验收通过
8 星空 玛卡龙气球 10 120.0 星空\气球拱门套装 验收通过
9 掌握 GCP21903 水彩笔 10 160.0 掌握\GCP21903 验收通过
10 玩艺 大包500克超轻粘土 30 240.0 玩艺\500 验收通过
11 博文 631 PU/PVC笔记本 PU/PVC软皮笔记本 35 595.0 博文/bowen\631 验收通过
12 天顺 全开牛皮纸 50 150.0 天顺 \全开 验收通过
13 得力 8561 得力 8561 长尾夹 50mm 12只/筒 (单位:筒) 黑 5 70.0 得力/deli\8561 验收通过
14 高洁 富强AAA纸杯特厚1件20提(100个装) 20 220.0 高洁\3A 验收通过
15 冠豪 不干胶标签 10 80.0 冠豪/GH\标签纸 验收通过
16 得力 单据/收据/凭证 100 200.0 得力/deli\二联.三联 验收通过
17 马利 NO.2300马利丙烯画颜料300m 35 525.0 马利/Marie's\2300 验收通过
18 得力/deli 1619 算术型计算器 1 55.0 得力/deli\1619 验收通过
19 海绵胶2.0mm 100 200.0 三工牌\宽6.0CM厚5MM 验收通过
20 嘉际 胶带/胶纸/胶条 胶带座透明胶带切割器小型断胶布机胶台胶纸小号大号座台式底座便携手帐可爱撕断器文具打包撕胶带神器 32卷胶带(宽1.8cm 每卷长12.8m) 100 200.0 嘉际\宽1.8cm 每卷长12.8m 验收通过
21 晨光(M&G) 文具 0.5mm黑色 全针管中性笔芯/替芯 水笔芯 20支/盒 碎花物语系列 10 150.0 晨光/M&G\4018 验收通过
22 得力/deli 6001 剪刀 5 40.0 得力/deli\6001 验收通过
23 光达国旗 2 70.0 光达\各种 验收通过
24 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 60 150.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:石莉







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