发布人： 陈灿 来源： 发布时间： 2024-12-20 14:09:39


一、 *采购人名称：湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局）

二、 *履约供应商名称：长沙市岳麓区正英文具用品商店
三、 *采购项目编号：2581101000015822120
四、 *合同编号:54910113
五、 *验收单位：湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局）
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	梦洁 棉花被空调被	9	2502.0	梦洁\抗菌空调被（森森果绿）	验收通过
2	美的电水壶	2	350.0	\	验收通过
3	公牛插线板10米公牛 GN-609-10]	3	285.0	\	验收通过
4	公牛 GN403(1.8) 多功能插座插线板1.8米白色 3米灰色	4	196.0	公牛/BULL\GN403(1.8)	验收通过
5	得力 9573 垃圾袋清洁袋垃圾装	20	100.0	得力/deli\9573	验收通过
6	点啊点 茶叶罐	1	28.0	点啊点\清透版	验收通过
7	闪迪 CZ-40(16G) U盘16G 32G 64G 128G 256G	5	625.0	闪迪/Sandisk\CZ-40(16G)	验收通过
8	NK 净水/饮水机配件动抽水器桶装水出水器纯净饮水泵自动大矿泉水吸压器抽水机家用	4	180.0	NK\01	验收通过
9	罗技 G240 鼠标垫/贴/腕垫	10	100.0	罗技/Logitech\G240	验收通过
10	优必利 1232 文件袋	20	80.0	优必利\1232	验收通过
11	得力7103 胶棒	10	50.0	得力/deli\得力7103	验收通过
12	得力 2042 得力2042美工刀裁纸刀壁纸刀	2	8.0	得力/deli\2042	验收通过
13	得力 7536 橡皮	10	20.0	得力/deli\7536	验收通过
14	陶相惠 金边1号办公杯 茶杯	11	209.0	陶相惠\金边1号办公杯	验收通过
15	金井特级绿茶200g	10	480.0	\	验收通过
16	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	10	20.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
17	得力 1556 电子计算器语音	3	165.0	得力/deli\1556	验收通过
18	得力 0371 省力订书机	4	96.0	得力/deli\0371	验收通过
19	子弹头 子弹头TS402(3*4.8m)米插线板	2	76.0	子弹头\TS402	验收通过
20	得力 得力3728键盘无线键鼠套装	4	592.0	得力\3728	验收通过
21	齐心 A1249 加厚 档案盒	33	363.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈灿