一、    *采购人名称： 合肥市蜀山小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2411451000000649113  

四、    *合同编号:   30887650 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山小学 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8554A 得力/deli 48只25MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色 8554A 票夹/长尾夹	50	745.0	得力/deli\8554A	验收通过
2	航天 六角无尘粉笔 宇宙无尘塑光彩色-白色粉笔粉笔	4	436.0	航天\六角无尘粉笔	验收通过
3	张小泉 张小泉剪刀多功能刀	20	318.0	张小泉\张小泉FK-201	验收通过
4	无杆带杆铁皮簸箕(加厚)铁皮簸箕	100	990.0	无品牌\无柄簸箕	验收通过
5	金固牢 KCzy-122 金固牢 KCzy-122 塑料水桶	60	1194.0	金固牢\KCzy-122	验收通过
6	智游虎 拖布木杆无纺布拖把老式普通墩布吸水无纺布拖布 胶棉拖把	200	2500.0	智游虎\无纺布拖把	验收通过
7	公牛 公牛/BULL 公牛 GN-102 6位全长1.8米 电源插座 插排 接线板 其它机电五金	20	856.0	公牛/BULL\GN-102	验收通过
8	得力/deli 0012 订书钉 12#订书针1000枚/盒.	100	100.0	得力/deli\0012	验收通过
9	得力/deli 得力 6824 思达小双头 记号笔/粗笔	100	132.0	得力/deli\得力6824	验收通过
10	晨光 MG6128 晨光/M&G 晨光 MG6128 0.7mm中性笔芯 替芯/铅芯	150	2188.5	晨光/M&G\MG6128	验收通过
11	得力 0426 得力/deli 得力 0426 金属 商务 订书机	30	567.0	得力/deli\0426	验收通过
12	金号 S1206 金号 GD1006 GA1841H纯棉毛巾 72*35cm 毛巾/面巾/方巾	130	2197.0	金号\S1206	验收通过
13	晨光/M&G 晨光 ARC92554 2粒装5号碱性 普通干电池	200	1000.0	晨光/M&G\ARC92554	验收通过
14	南孚 7号 南孚/NANFU 南孚 7号 2粒/板 普通干电池	200	1000.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘明亮