发布人： 罗佳倩来源： 发布时间： 2024-04-11 17:44:58


一、 *采购人名称：新化县水车镇中心学校

二、 *履约供应商名称：新化县水车镇博忆文体书店
三、 *采购项目编号：2221101000010452474
四、 *合同编号:50830510
五、 *验收单位：新化县水车镇中心学校
六、 *验收日期：2024年4月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玛丽 线圈笔记本	5	170.0	玛丽\线圈笔记本	验收通过
2	得力 教学仪器/实验器材	2	76.0	得力/deli\钟表模型	验收通过
3	其他水产品 怡宝饮用水纯净水非矿泉水24瓶/箱 48元一箱	10	480.0	\	验收通过
4	齐心 一次性杯子	1	84.0	齐心/Comix\一次性水杯	验收通过
5	清风 BF2C1CN1 抽式平板卫生纸	10	400.0	清风/qingfeng\BF2C1CN1	验收通过
6	墨粉/碳粉 柯尼卡美能达(KONICA MINOLTA TN119原装粉盒 黑色	5	390.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN119	验收通过
7	得力 DLC-912硒鼓 硒鼓	10	1380.0	得力/deli\DLC-912硒鼓	验收通过
8	六品堂 mb00212 兼毫狼毫毛笔高档专业级书写毛笔大号	6	360.0	六品堂\mb00212	验收通过
9	三益档案 三益档案记账凭证会计凭证	10	40.0	三益档案/SANISY\35-533	验收通过
10	广乾 304不锈钢挂锁	10	180.0	广乾\50898340481	验收通过
11	晨光 ​教用直尺	5	50.0	晨光/M&G\三角尺	验收通过
12	玛丽 班级日志	10	60.0	玛丽\班级日志	验收通过
13	得力 领据	10	40.0	得力/deli\领据	验收通过
14	得力 创利信纸（每份三包）	10	50.0	得力/deli\信纸	验收通过
15	茶花 大号塑料洒水壶	12	156.0	茶花\洒水壶	验收通过
16	可孚 100只一次性乳胶手套加厚	1	55.0	可孚/cofoe\一次性手套	验收通过
17	玛丽 备课本	60	240.0	玛丽\4	验收通过
18	玛丽 学校日志	10	60.0	玛丽\7	验收通过
19	玛丽 ​会议记录	15	60.0	玛丽\3	验收通过
20	明星 米字格宣纸半生半熟写毛笔字初学者学生宣纸100张四开	3	54.0	明星\1	验收通过
21	晨光 奖状（大）	200	400.0	晨光/M&G\2	验收通过
22	晨光 打孔机装订机手动胶圈21孔a3a4	1	158.0	晨光/M&G\AEQ96715	验收通过
23	得力 得力美工刀大号金属裁纸刀片	5	40.0	得力/deli\DL009B	验收通过
24	得力 得力A3手绘手工剪纸加厚180g克彩纸硬卡纸	1	28.0	得力/deli\7788	验收通过
25	得力 益智类	10	50.0	得力/deli\74506	验收通过
26	六鑫 三角板全套套装	10	780.0	六鑫\7	验收通过
27	得力 发票盒 得力63202增值税发票盒(蓝)(个)	5	75.0	得力/deli\63202	验收通过
28	得力 班主任工作手册	10	60.0	得力\2	验收通过
29	得力 听课记录本	15	60.0	得力\1	验收通过
30	替芯/铅芯 得力 6916 0.5mm中性笔芯 20支/盒 （单位：支） 红	25	375.0	得力/deli\6916	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗佳倩